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1、崇左市江州区左江华侨经济管理区2017年部门预算第一部分：左江华侨经济管理区部门概况一、左江华侨经济管理区基本情况（一）基本职能1、左江华侨经济管理区是在广西国营左江华侨农场基础上，于2003年6月经崇左县（现江州区）人民政府批准成立的，现为两块牌子一套人马。所设立的经济管理区主要是利用现有的国有土地开展招商引资等工作，并设立崇左市江州区工业园区。同时享受一定的税收返还优惠政策。2、宗旨和业务范围：促进华侨管理区在社会经济发展,为广大职工服务，提高职工生活水平，指导经济管理区和各项事业发展。（二）机构设置情况左江华侨经济管理区是事业单位。设有办公室、计财部、社会事务部、招商部、农业部
2、、11个农业分场。二、人员构成情况经济管理区人员分为在编和不在编，在编数4人，其中行政编制1人，事业编制3人。不纳入编制的管理人员36人，生产一线职工1127人，退休人员1309人。第二部分：左江华侨经济管理区2017年部门预算报表;2017年左江华侨经济管理区部门预算公开表.xIs第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明-、2017年收支总体情况（一）收入预算说明。2017年收入总预算193.73万元，全部为公共财政预算拨款，同比增加5.33万元，增加0.03%o其中：经费拨款193.73万元,同比增加5.33万元，增加0.03%。（二）支出预算说明。2017年支出总
3、预算193.72万元，基本支出77.73万元,占支出总预算的40.12%,同比增加5.33万元，增加6.86%；项目支出116万元，占支出总预算的59.88%,同比无增加、无减少。1・按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：（1）-般公共服务科目62万元，占支出32.00%,同比增长0万元，增长0%（2）医疗卫生类科目1.79万元，占支出总预算0.92%,同比增加0.09万元,增加5.03%。（3）城乡社区科目121.72万元，占支出总预算62.83%,同比减少0.52万元，增加0.43%o（4）住房保障支出类科目2.80万元，占支出总预算1.45%,同比增加0.34万元,增加12
4、.14%。（5）社会保障和就业科目5.43万元，占支出总预算2.80%,同比增加5.43万元，增加100%o2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。基本支出77.73万元，占支出总预算的40.12%,同比增加5.33万元,增加6.86%。工资福利支出预算73.25万元，占基本支出预算94.23%,同比增加4.48万元，增加6.12%。商品和服务支出预算1.68万元，占基本支出预算2.16%,同比增加0.51万元，增加30.36%o对个人和家庭的补助支出预算2.80万元，占基本支出预算3.60%,同比增加0.34万元，增加12.14%。（2）项目支出
5、预算。项目支出116万元，占支出总预算的59.88%,同比无增加、无减少。商品和服务支出预算116万元，占项目支出预算100%,同比无增加、无减少。二、2017年财政拨款支出预算情况2017年度财政拨款支出193.73万元，其中：基本支出77.73万元，项目支出116万元。具体支出预算如下：一般公共服务支出62万元，其中：华侨事务62万元，全部是项目支出预算，都是中央安排华侨事业费。行政运行（城乡社区管理事务）67.72万元，全部是基本支出，用于2017年度3人财政安排工资及福利补贴、用于补助被征地人员44人费用。一般行政管理事务（城乡社区管理事务）36万元，全部是项目支出，用于清洁
6、工人工资支出和用于开展招商引资经费。机关服务（城乡社区管理）3.83万元，全部是基本支出预算，按照财政发放事业编制3人绩效工资。城乡社区环境卫生支出18万元，全部是项目支出，用于垃圾清运费。事业单位医疗1.79万元，全部是基本支出预算。是根据崇左市江州区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。住房公积金2.80万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为经济管理区在编3人计缴的住房公积金。机关事业单位基本养老保险5.43万元，用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况2017年财政资金安排的"三公”
7、经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出无预算。其中：1•因公出国（境）经费2017年无预算，本单位一直无安排因公出国（境）经费预算。2•公务接待经费2017年无预算，单位一直无安排公务接待经费预算3•公务用车经费2017年无预算，单位一直无安排公务用车经费预算。第四部分：2017年部门预算其他事项说明。（-）部门预算单位的构成左江华侨经济管理区2017年部门预算由本单位构成并无附属单位。（二）运行经费预算安排情况行政运行行政运行（城乡社区管
