复件绩效主管部门自评报告

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1、**市**区2012年市级农业科技推广项目绩效自评报告（**镇人民政府）—、项目概况（一）项目基本情况。1、2012年12月13日**市财政局以泸市财农【2012】144号文件下达给我区2012年特早茶科技推广项目补助资金50万元，用于补助**镇梅岭村新建生产便道和机耕道，**区农业局在项目建设中担任项目建设业主，实行项目设质量终身制。主要承担会同区财政部门对项目进行申报、实施、监督、验收等职责2、项目立项、资金申报的依据：根据乡镇人民政府的申请和储备项目项目库的筛选，按照群众要求迫切，当地党委政府的支持，社会和经济效益显著的原则，区农业局

2、和区财政部门共同确定梅岭村为此次项目实施地点。（二）项目绩效目标。1、项目主要内容。生产便道、机耕道等工程。2、项目应实现的具体绩效目标：本项目可直接带动**镇现有39000亩茶园，并将带动全区乃至川南早茶主产区的可持续性发展。同时还将将带动区域内的其它茶厂发挥龙头企业的作用，提高**特早茶的国内外知名度和市场竞争力。本项目实施后，其示范带动作用将进一步激发农民增收致富的积极性。通过项目加工能力的带动，通过“专合组织+公司+农户”的产业化模式，按基地茶园平均可年产茶鲜叶4500公斤(即干茶100公斤)计，可直接带动基地茶园39000亩、农户

3、6500户，每亩茶园年农户茶鲜叶收入4400元，总收入17550万元，户均收益27000元。项目实施投产后，预计项目新增就业人员150人。其中固定员工80人，另需临时季节性用工3300人。通过此项目的实施，可建立立体生态茶园。通过改良茶树品种，形成高产、优质、合理的茶树生态群落，有利于建立长江上游绿色生态屏障，防止水土流失，调节小区气候，增大森林覆盖率，改善生态环境，实现农业生产的良性循环和可持续发展，特别对长江上游生态环境保护和水土保持具有重要的意义。该项目的建设，将为全区特早茶产业发展带来较强的示范引领作用，并为我区新农村建设提供强有力

4、的产业支持。项目实施进度计划：2012年10月-2012年11月底为前期准备期，主要进行规划、申报登记、宣传、动员、组织工作，项目从2012年12月开始正式实施。(1)2012年12月-2013年6月完成基础设施建设。(2)2013年7月-9月完成的土地平整、设备购置、技术培训、茶苗采购前期工作。(3)2013年10月完成茶苗栽插工作。(4)2013年11月组织项目验收。3、分析评价申报内容相符，申报内容与实际情况相同。未存在设计与施工不一致的情况，申报目标是合理可行、完全可以实现的。(三)项目自评步骤及方法。选用以项目工程量完成进度为指标

5、的标准，对照该项目的实际进度、工程质量、安全文明施工、项目资金的支付情况进行自评。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况。2012年10月，区财政局**财农发【2012】40号《关于上报2012年特早茶科技推广项目实施方案的请示》，向、市财政局申报项目，2012年12月收到泸市财农【2012】188号《关于**区2012年市级农业科技推广项目实施方案的批复》，同意项目的实施，要求抓紧项目实施，保证工程质量和进度，加强资金监管。（二）资金计划、到位及使用情况。1、资金计划。该项目工程采用“民办公助”形式进行实施，新建机生产便道

6、6300米，总投资87.12万元，市级财政补助30万元群众投劳折资57.12万元。；新建机耕道2500米，总投资44.31万元，市级财政资金补助20万元，元群众投劳折资22.31万元。2、资金到位。市级财政资金补助及群众投劳折资已全部到位。3、资金使用。项目工程款按项目承包协议拨付。（三）项目财务管理情况。项目实施实行区级报账制，严格执行财务管理制度。三、项目实施及管理情况结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。（一）项目组织架构及实施流程。由**区人民政府组织成立项目建设领导组，区财政局、区农

7、业局、区水务局、区农机局、项目建设镇政府等相关部门为成员单位，负责研究和审定项目建设的主要目标、规划和具体实施方案，协调建设过程中的重大问题，检查督促建设工作各阶段各项工作的落实完成情况，领导小组办公室设在**区财政局（二）项目管理情况。结合项目特点，梅岭村采用了一事一议的程序，对项目采取了招投标确定了项目实施单位。（三）项目监管情况。在施工过程中，农业局、财政局、农机局、**政府等单位对梅岭村质量监督组的质量监管工作进行了指导和抽查，确保质量得到保障。四、目标完成情况（一）目标完成任务量。目前完成新建生产便道6300米，新建机耕道2500

8、米，任务完成情况较为理想，评价目标能够实现。（二）目标完成质量。新建生产便道、新建机耕道基本达到质量设计要求。（三）目标完成进度。进度符合预期设计要求。五、项目效果情况结合《指标