员工差旅费报销制度

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1、员工差旅费报销制度第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司员工出差费用的管理，加强成本控制，结合本公司实际，拟修订本报销制度。第二条本办法适用于公司全体员工。第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第四条出差的范围包括公务、商务、培训、学习，但不包括探亲、公司组织的各种旅游及各部门组织的活动。第五条各部门及人员要严格执行出差审批制度，控制出差人数和天数，任何人不得弄虚作假，虚报冒领。第二章员工出差的申请和审批第六条本公司员工出差前应填写《出差申请表》。遇紧急差务，事前无法办理的，应于出差后补办方可支

2、给出差旅费。第七条出差人凭公司领导签批的《出差申请表》，可向财务部暂支相当数额的差旅费，并填写借款单。出差返回后一周内填具《差旅费报销单》报销结清暂支款项。第八条出差人员因工作实际需要，须延长差期的，未经主管领导同意，不得任意改变起程日期、出差路线或因私事延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依违反公司规章制度进行处理。第九条出差的审批权限：1、员工出差1-20内，由其公司主管领导批准执行。2、员工出差3日以上和部门经理以上级别人员出差，均由总经理批准执行。第三章城市间交通费第十条出差人员乘坐交通工具情况如下:级别/交通工具火车轮船（

3、不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）副总经理硬席（硬座、硬卧）/全列软席列车软座三等舱普通舱凭据报销部门经理其他人员第十一条出差人员原则上应乘坐汽车、火车或轮船，凭有效票据实际报销。第十二条出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，须经总经理批准执行，否则，按本制度规定执行。第十三条驾驶公司交通工具出差者，凭车辆行使必支费用凭证报销，不得另报交通费；搭乘公司交通工具者，不予报销交通费。第十四条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购硬卧票，否则,购座票出行。第十五条

4、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。第四章住宿费第十六条住宿标准等级划分如下:级别/城市等级住宿费用特别行政区（元/人/天）一、二级城市（元/人/天）三级及以下城市（元/人/天）备注副总经理200.0090.0060.00以上金额为住宿开支上限标准，请出差人员严格把控。因特殊情况，公司领导特批的不受此标准限制。部门经理其他人员注：中国城市等级划分见附件2.第五章伙食补助费第十七条出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元。第十八条出差人

5、员由接待单位统一宴请安排伙食的（含中餐或晚餐或中、晚餐），伙食补助费实行定额包干，每人每天20元；一日三餐均由接待单位安排伙食并支付费用者，不予享受该补助。第六章公杂费第十九条出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。第二十条出差人员由接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。第七章参加会议等的差旅费第二十一条工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议规定统一开支，并向其会议主办方索取有效税务发票回公司

6、凭据报销；在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费回公司按本制度规定标准报销。不统一安排食宿的会议，会议期间和在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费均回公司按本制度规定标准报销。第八章其他规定第二十二条出差人员同性别二人以上者应同住一个房间，遇单人出差，或其他原因必须一人住宿一个房间的，经总经理同意，住宿费可按本制度规定标准双倍报销。第二十三条出差期间因公支出的其他必须费用，经总经理批准，另行按实报销。第二十四条出差人员报销出差旅费时，应据实提交有效凭据，如发现有瞒报、虚报或有意提供假发票，经核实，除将所领款追回外，并视情节轻

7、重，按公司规章制度相关规定进行处理。第二十五条出差人员出差回来后，应及时回所在部门报到，逾期未报到，视旷工处理。第二十六条遇以下情形之一，不予报销差旅费：1、由公司联系出差地接待单位，统一安排交通、住宿、用餐的；2、公司统一组织度假、旅游、学习等活动的；3、公司统一安排提供车辆、住宿、伙食的。第二十七条出差人员受接待单位或其他单位邀请并由其承担交通费、住宿费或伙食费的，应如实向公司领导汇报,公司不予另行报销以上相关费用。第九章附则第二十八条本制度自2012年3月1日起实施。附件：1、《出差申请表》2、中国城市级别划分情况附件1:出差申请

8、表申报日期：行政备案编号:申报部门出差人出差日期年月日至年月Eh共天出差省市与地区事由交通工具安排飞机口火车口汽车口英它：是否预支差旅费□是□否预支金额元（¥）部门审核公司领导审批行程变更说明：1、此申请表