因公差旅管理制度

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1、因公岀差管理制度一、目的：为了进一步完善公司制度，规范公司员工出羌管理工作，强化成木管理意识，合理控制差旅费开支，特根据《国家差旅费规定标准》制定本制度：二、适用范围：本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。三、总体流程：本公司员工奉命或因业务需婆H嗟，应先由派遣出差部门负责人核准，报请总经理同意,背记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。具体办理程序：a.出差前应填写《出差申请单》（须明确记录出差口程、出差目的地及出差要务等），出差期限由派遣负责人或总经理视情况需要限定口期，事前予以核实核定，并送公司人力资源部备案。如情形特殊事前无法

2、及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给岀差旅费。b、出差人凭核准的《出差申请单》，《差旅费用预算审批及报销结算表》可向财务部暂支相当数额的旁旅费。其预借款额，须经由其部门负责人初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于2个工作LI内填具《旁旅费报销单》，结清暂支款项，未于2个工作口内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当刀薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。四、审批程序和权限公司员工出差，填写《出差申请单》，按以下权限审批：1、公司副总经理或部门总监出差，报请公司总经理审批备案并指定出差期间职务代理人。2、部门负责人、其他人员出差，报请

3、公司分管领导和总经理审批并指定出差期间职务代理人。3、员工出差时限山派逍领导予以核定。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。4、员工出差前应到公司人力资源部办理备案手续，返回后及时报到。五、差旅费用标准（-）!11差费用包括以下内容：1、交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）2、食宿费（住宿、用餐）3、公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用）4、招待费（款待当地政府官员、行业组织或客户）、考察费（试餐、市调等费用）（二）公司员丄出差按以下标准报销费

4、用（港澳地区、国外食宿标准另行审批）在目的地费用采取“定额标准，超支不补、节约奖励”的办法。费用标准根据岀差人员级别，到达地区的消费水平确定，具体请见表一。表一（单位：元/人•天）项目行政级别A类地区（直辖市、深圳）B类地区（省会、十四个沿海城市）C类地区（一般中等发达城市）D类地区（县及县以下）住宿费餐费市内交通费住宿费餐费市内交通费住宿费餐费市内交通费住宿费餐费市内交通费总经理级58020060480180403801603032014020副总经理级38018050280160402201403020012020总监级28016040

5、220140301801202016010010经理级2201404018012030160100201208010副经理级（含）以下180100301508020100601080505住宿费:经理级（含）以下员工，同性别需合住双人间，标准按单人次费用报销；市内交通费：如有工作需要需在当地租车，经事先报总经理审批后方可按租车费用报销。注：各类城市划分细则：直辖市：北京、天津、上海、重庆；十四个沿海城市：大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海；一般中等发达城市：国务院发布的地区级行政市及地区级行署

6、行政（盟）单位城市：县及县以下：含县级市。如A、B、C、D类城市有垂叠，出差人员可按高等级报销类别报销差旅费。如：公司员工出差上海市区，可按以上标准“A类”地区报销差旅费。（三）各级别出差乘座交通工具标准级别交通工具总经理级可乘朋飞机商务舱、高铁一等朋、火车软卧、自驾车、轮船一等舱副总经理级可乘朋飞机经济舱、高铁一等朋、火车软卧、自驾车、轮船一等舱总监级可乘0机经济舱、高铁二等座、火车硬卧、火车硬座、轮船二等舱经理级可乘E机经济舱（四折以内）、高铁二等座、火车硬卧、火车硬座、轮船二等舱副经理级（含）以下可乘飞机经济舱（四折以内）、火车硬座、伦船

7、三等舱注：自驾车可报销燃汕费、过路过桥费，但原则上不超过同级别乘朋最高规格交通工具的价格。六、其他事项说明1、出差费用在以上标准范围内实报实销，因陪同公司客户外出或其他特殊悄况下爰旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得总经理同意。2、出差过程屮发生的招待费用、考察费等，按照公司相关规定办理。3、原则上不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同岀差，可随出差人员食宿。4、一•般人员乘朋火车，连续乘处吋间超过12小时的，可购卧铺票；除此之外，只可购硬座票。特殊悄况需经总经理批准。5、购买火车票，原则上在出发地的火车售票处或火车票代售点购买，手续费

8、为0—5元（须有正式票据）；如遇特姝情况需经总经理批准。6、随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。如总经理级以上人员出差，随同人员原则上可以乘E