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《一、施政计画实施状况及绩效》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、一、施政計畫實施狀況及績效(一)已完成施政計畫重點概述：(1)行政管理：綜理中心行政業務，依據各項法令辦理，配合各業務單位推展完成業務，績效良好。(2)勞工教育推廣與輔導：辦理勞工教育補助、輔導及勞動法令宣導、辦理勞工藝文活動及推展辦理勞動文化相關活動，以達到教育、休閒、育樂及文化交流等目標，滿足勞工需求。(3)勞工教育訓練業務：教育勞工朋友學習進修、追求自我成長，充實勞動知能以提昇國家整體勞動競爭力。(二)施政計畫分項說明：機關施政目標計畫名稱實施內容辦理情形已完成或未完成之說明因應改善措施一般行政勞工教育推廣業
2、務行政管理勞工教育推廣與輔導一般業務會計業務人事業務場地管理業務一般業務勞工教育推廣輔導勞動文化公園綜理機關行政事務工作、秘書及機要文書處理。辦理完成92年度本中心歲計、會計、統計工作。依照人事法令完成人事業務及人事查核工作。針對組織功能及業務目標完成勞工教育場地之管理。提供勞工相關教育資訊。1•辦理勞工教育補助85個單位受益、勞動法令宣導會四場次、受益人數計有750人。2.辦理勞工假日電影院54場次、受益人數432,000人；勞教藝文迴廊展出23檔期，參觀人數46,000人次、培訓勞工口述歷史人員30名。1.辦理
3、三場次勞動文化公園學者專家諮詢會議。2.委託辦理「勞工影像紀錄片製作暨展演座談活動」。3.辦理「勞動心情IN台北一老照片細說從頭」徵勞工教育業務勞工教育訓練辦理勞動事務學院重大勞動議題座談會「勞工教育圖書資訊中心」月艮務文活動暨「勞動句集光廊」成果發表活動。4.配合五一活動，於七月三日辦理勞動舞臺劇。共開辦勞工保護、勞工關係、勞工文化、勞工福利等四大類課程共計開辦30班，培訓學員6780人次。共辦理十場次當前勞動市場關鍵時事座談會，實際受益人數為1200名。總累計使用人數為7204人，總藏書量為4569冊。專業資訊
4、服務如下：相關之勞動事務博、碩士論文，歷屆工會刊物、大會手冊、勞動文史、勞動事務書籍、影片及各專業出版品等。二、預算執行概況甲、本年度部份：1.歲入部分：(1)財產收入：財產孳息收入預算數1,869,840元，收付實現數1,984,600元；財產售價收入預算數1,000元，收付實現收數8,000元。(2)其他收入：供應收入預算數4,000元，收付實現數6,100元；雜項收入預算數1,000元，收付實現數31,535元。以上均已如數繳庫。2•歲出部分：(1)行政管理：預算數22,872,443元，收付實現數21,59
5、2,069元，剩餘數1,280,374元，預算執行達94.4%，人事費剩餘841,966元，業務費剩餘43&408元。(2)勞工教育推廣與輔導：預算數15,022,606元，收付實現數12,87&618元，應付歲出保留數1,102,000元，決算數合計共13,980,618元，剩餘數1,041,988元，預算執行達93.06%，人事費剩餘77,712元，業務費剩餘801,996元，補助及獎勵費剩餘162,280元。(3)勞工教育訓練：預算數6,259,105元，收付實現數5,912,309元，剩餘數346,796元
6、，預算執行達94.46%，人事費剩餘10&167元，業務費剩餘23&629元。以上均係辦理各項活動剩餘數，並配合政府開源節約措施。(2)建築及設備：營建工程預算數1,830,000元，收付實現數33,000元，剩餘數1,797,000元，執行比率1.8%；交通及運輸設備預算數27,000元，收付實現數25,527元，剩餘數1,473元，執行比率94.54%；其他設備預算數152,000元，收付實現數143,930元，剩餘數&070元，執行比率94.69%。(3)統籌科目部份：公務人員退休及撫血卩給付預算數372,8
7、45元，收付實現數372,845元、公務人員福利互助補助預算數617,750元，收付實現數617,750元。(4)歲出辦理保留部份：勞工教育推廣與輔導一業務費1,102,000元；勞工影像紀錄片製作暨展演座談動委託案。乙、以前年度部份：1.收回以前年度電話押金10,000元，已如數解繳市庫。2.勞工教育推廣與輔導：(1)委託學者專家進行「台北市沒落產業勞工歷史研究一搶救值得保存之產業與勞工」研究案。於91年5月依政府採購法規定公開招標，由輔仁大學以1,084,000元決標，執行期程自91.06.04簽約起至92.0
8、1.31完成驗收研究報告。(2)「北市勞動歷史圖文蒐集報告及勞工口述歷史書冊之設計與成品」委託專業服務案，於91年9月依政府採購法規定公開招標，由陳素香小姐以769,000元決標，執行期程自91.10.23簽約起至92.05.31止完成驗收成品。。(3)規劃設計北市士林紙廠勞動文化園區，特委外辦理「北市士林紙廠勞動文化園區規劃案」，於91年10月依政府採購法
