临安市矿山企业整治检查事故隐患排查表

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1、临安市矿山企业整治检查事故隐患排查表公共部分被检查单位名称：检查时间：年月日序号检查项目检查内容分值检查要求-自评分检查分1证照情况有无有效的1、采矿许可证；2、安全生产许可证；3、爆炸物品使用证；4、营业执照；5、排污许可证。5证照齐全得4分。复印件或原件上墙得1分。2安全机构有无设立安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员。检查查文件5有机构有人员得分否则扣5分。3安全生产责任制落实情况主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、各职能部门、各岗位安全生产责任制建立和落实情况。检查台账5有得2分，责任制上墙得3分。否则

2、相应扣分。4建立健全安全生产规章制度和操作规程1、规章制度的内容至少有：8安全生产工作例会；b安全生产的教育和培训；c安全生产检查及事故隐患的排查整改；d设施、设备的维护、保养、检测；e危险作业的现场管理；f劳动防护用品的管理；g安全生产责任和奖惩；h安全生产台帐的管理；i应急救援措施；j生产安全事故的报告和调查处理；k重大危险源监控；1外来施工队伍安全监管；m安全生产费用提取和使用；n新、改、扩建的“三同时”；o顶帮管理；p水害防范；q采空区管理；r机械通风管理；s提升系统管理；t其他保障安全生产的内容。2、各岗位要制订

3、安全操作规程。10有建立的得5分，没有建立的扣10分；规章制度、操作堆积上墙或现场设置的得5分，制度没有上墙或现场没有设置的扣10分。5安全培训1、主要负责人、承包经营者、安全生产管理人员持资质证情况；2、电工、焊工、提升机操作工、机动车司机持证情况；3、新工人上岗前有否经过“三级”安全教育；4、相关从业人员是否经过安全培训。5、所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。查台账10负责人、承包者、安全员持证得2分；电工焊工等持证得2分；新工人有培训得2分，从业人员有培训得2分；有培训记录得2分6安全

4、台帐1、安全生产台帐设置和记录情况；2、有否开采设计方案；3、有否参加工伤保险；4、安全生产专项经费提取及使用情况；5、是否定期对机电设备检查和建立技术档案；6、应急救援预案制订和演练情况；7、规章制度和安全操作规程执行情况；8有否按规定发放劳保用品并监督、教育职工正确使用5台账记录全的得2分，应急救援预案和演练的得1分。平时安全检查主要负责人、安全员检查记录全的得1分。按规定发放得1分自查人员签字：40总得分露天矿山部分序号查目检项分值求要*■检自评分T1O所通场惋业路作M1现整工放施堆HH畅分得醒人帽禺不扣不不一全卜路

5、青志识现安分旳道勁柝标发戴2狷杂场丽不分或品0放彳殳置2业用铤堆不))配扣作防彳料的2，的章劳1)物通一分目违等nR施衛nr2施工场地和边坡分扣加阴等行采实掏n规合符度宽台平扎度的高少阶定厶口规层>>.分程5c工逆固施对加2n昆求和要角的坡少边定nF1n3施工现场机械电气设备爆破安全和和条合缺合照扣组炮器护家定符置符牌的案避报防国规不装不无作方无警分全合到处护处辆操计>,无5安符不一保一车证设M,扣的施达分路分全，输无按1分的房设，扣线2安分分运员未扣2查电全准懵气扣气32台人破的扣，检配安标酚电的电扣扣一作爆工的分后1)

6、防业的2)求3)项求4)操分5)施施2爆{消行件{要—一要{或1{织设扣未要机定全叮规安泄关合攥有符锂a口须H韩必保须,,必设护离敷防距场好安现良的工有线施具空2n251Hn5n560分得总地下矿山部分(一)检查内容分值每个矿井和采区必须有两个便于人员到达地面的安全出口，作安全出口的提升竖井有梯子间2井口及行人巷道必须设置明显出口标志2采掘工作面出口畅通，天井内人行梯完好且具有安全平台，便于行人2采掘作业应按照经审批的设计进行；矿柱、岩柱，在设计规定的期限内不得开采或者毁坏2在含水层、断裂带等复杂条件下施工，必须编制专项施

7、工组织设计，有专门的安全技术措施2应制定顶板管理制度，能保证作业场所的安全，并进行定期检查2井巷断面和支护应符合安全规程2竖井井口(中段)、天井、溜井和漏斗口等处具有防坠措施，地表陷落区应设明显标志和栅栏2倾斜井巷施工必须具有防跑车装置和防止矿石物料滚落的措施2升降人员的罐笼必须装设防坠器，且动作可靠；罐笼安全门符合规定2竖井施工吊桶提升必须设防护伞，并有防止人员坠落的措施2提升绞车具有紧急闸和工作闸两套制动装置，制动性能符合要求2过卷保护装置动作可靠，过卷距离符合要求2提升钢丝绳安全系数符合规定，定期进行检测和检查，损伤

8、不超标准2井口安全门、阻车器齐全动作灵活2斜井提升须设防跑车装置2提升运输信号齐全，清晰、明了；安全标志设置齐全2机动运输设备制动性能良好，警铃、照明齐全2电机车架线高度和绝缘以及轨道连接符合安全规程规定2检查要求(1)无两个安全出口及作为安全出口的提升竖井没有梯子不得分，梯子间设计不合理的扣2分(2)