HWJ体系实施要求

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1、和为佳科技有限公司质量管理体系运行基本要求到目前，公司质量管理体系文件已按GJB9001A-2001标准的要求基本编制完成。这些文件是：1.形成文件的质量方针和质量目标（包含在质量手册中）2•质量手册（1册）3•程序文件（6个）4.岗位说明书，工艺规程，库房管理规定等统称为“作业文件”共10个5.为捉供有效运行及结果的证据的各种记录表格50余个质量管理体系运行就是依据上述文件的要求实施、保持、不断改进有效性并予以记录。质量管理体系运行基本要求一、对各部门通用的要求：1•采取不同方式组织本部门人员对体系文件的学习；2.清楚本部门，本岗位职责和权限的规定；3.掌握并理解公司的质量方针和质量目标；

2、4.清楚本部门质量目标及测量、统计的管理规定，并提供实现的结果;5.清楚本部门业务活动的流程，要求应填写和保持的记录；二、各部门具体的要求：市场部：主管过程4.2.2,4.2.3,4.2.4,5.6,7.1,7.2,7.4,7.5.1,7.5.4,8.2.2,8.2.3,8.4,8.5.2,8.5.3。对上述主管过程，标准、质量手册规定的耍求应理解和掌握并提供运行的记录，这些记录包括：1.编制公司“受控文件总清单（包括技术文件严，“记录总清单”包括汇集各种记录表格；2.文件发放，更改（包括技术文件）等记录；3.公司及本部门质量目标测量结果的记录；4.负责内部审核，管理评审的准备组织工作，并提

3、供相应的全部记录；5.提供公司办公会及其它沟通的记录；6.产品实现的策划记录（复杂产晶应形成各个阶段风险分析文件）；7.销售合同台帐；&订单、协议或投标书评审的记录；9.合同（订单，协议书）变更的记录；10•顾客咨询，问询的适当记录；11.对供方（采购产品供方、外包方）调查，评价的记录（包括收集相关的资质证明材料）；12.经批准的合格供方名录；13.经批准的采购计划或采购申请；14.对合格供方供货业绩的记录；15.顾客财产接收、验证记录，丢失、损坏或不适用的记录（发生时应提供）；16.经授权人员批准，适用时经顾客批准让步接收，放行的记录；17.提供相应的（如供方信息、公司产品质量）数据分析及

4、通过分析实施改进的记录；18.公司及本部门实施纠正/预防措施的记录；11.对外包方控制管理的相关记录。客服部:主管过程：6.5,7.2.3c,7・5・&8.2.1,8.3,8.4对上述主管过程，标准、质量手册规定的要求应理解和掌握并提供运行的记录。这些记录包括：1.售后冋访、反馈、投诉及处置的记录；2.顾客满意与不满意信息收集的记录；3.顾客满意与不满意信息分析、传递和改进的记录；4.售后不合格品评审和处置的记录。5.提供的产品质量、服务等方面数据收集，分析及实施控制的记录6.产晶质量信息收集、分析、贮存、传递和处理的记录。7.产品交付后活动的记录。仓储部:主管过程:7.4.3,7.5.3,

5、7.5.5,7.5.7,8.3。对上述主管过程，标准、质量手册规定的要求应理解和掌握并提供运彳亍的记录。这些记录包括：1.釆购产品及外协件的验证记录；2.产品出入库记录，仓库现场管理；3.产品发运记录；4.库帐及盘点记录；5.采购及外协件不合格品评审和处置的记录；6.经授权人员批准，适用时经顾客批准让步接收，放行的记录；财务部：公司有关质量活动和产品内、外损失的财务分析报告。销售经理:主管过程:6.2,6・3,6・4。对上述主管过程，标准、质量手册规定的要求应理解和掌握，并提供运彳亍的记录，这些记录包括：1.编制公司年度培训计划，组织、监督培训的实施，并提供培训及培训效果评价的记录；2.提供

6、公司干部、员工教育、培训、技能和经验的适当记录（如提供人员花名册，登记表）;