维护材料、设备管理办法

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1、维护材料、设备管理办法一、宗旨为规范公司维护材料、设备的采购与使用，使Z既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。二、适用范围木管理办法仅适用于公司物业部维护材料、设备的采购。三、管理部门维护材料、设备的管理部门是（1•物业部客服屮心。或者2.维护材料、设备使用部门定期轮换管理），由财务审计部监管执行，采购由物业部业务部门实施采购。四、日常管理1、维护材料、设备分为消耗性维护材料、设备和非消耗性维护材料、设备。消耗性维护材料、设备主要是节能灯具、黄沙、水泥、瓷砖、锁芯等五金维修材料；非消耗性维护材料、设备主要是水电表、仪器设备、井盖、门窗等单件价值低于2000元的非固

2、定资产物品。2、维护材料、设备如果分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如扳手、试电笔、钳子等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理。3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。4、员工要爱护所有公司的维护设备、材料，离开办公室，耍检查关闭设备电源及容易发生危险的器具、材料，保证安全。5、任何人未经领导批准，不能将专用维护设备、材料带出办公地点，否则一切后果口负。五、采购管理1、物业部各业务部门应根据门身实际工作需要口行采购所需及备用材料，统一由财务审计部监管执行。2、物业部各业务部门每季度初应根据工作需要制定当前季度的维护材料、设备采购计划-《维护材

3、料、设备采购计划表》（附表二），并填写《维护材料、设备采购巾请单》，报公司领导审批后集中采购，具体物品依据实际采购情况而定。3、维护材料、设备采购的一般程序为：A、相关采购部门定期依据《维护材料、设备采购计划表》（附表二），统计需采购物料，填写《维护材料、设备采购申请单》（附表一）；B、经公司领导审批后，一般维护材料、设备由公司制定配送公司送货上门,验收完毕后签字确认，按照正常报销程序在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭相关程序步骤核销费用。C、将物品发放给所需部门，部门负责人在《维护材料、设备领用登记表》（附表三）签字确认；D

4、、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。4、各部门若需采购临时急用的维护材料、设备，由部门主管填写《维护材料、设备采购屮请单》（附表一），并在备注栏内注明急需采购的原因，报公司领导审批后曲相关部门实施采购任务。5、对单价大于1000元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报公司领导，经同意后方可实施采购任务。六、物品入库1、维护材料、设备入库而须进行验收，对于符合规定耍求的，登记入库；对不符合要求的，出采购人员负责办理调换或退货手续。2、物品采购发票应相关物品管理部门主管签字确认入库后，方可报销。3、物品管理部门须对维护材料、设备做到分类

5、存放，码放整齐，清洁有序。4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，耍建立维护材料、设备管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。七、物品的领用1、一般维护材料、设备的发放，由相关物品管理部门依据先前编制的各部门《维护材料、设备采购计划表》（附表二），直接按计划发放给使用部门或个人。2、领取时，领取人须在《维护材料、设备领取登记表》（附表三）上写明口期、领取维护材料、设备名称及规格、数量、用途等项并签字。3、领取的非消耗性维护材料、设备应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。4、特殊维护材料、设备的发放，应由物甜管理部门指定专人负责，经使用部门

6、办理冇关领用手续后，交使用部门具体使用和管理。5、领取的原则是：工作任务清楚，使用口的明确，一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。6、相关物品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制物品的领取数量和次数，保证办公需耍。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超岀常规的申领，领取人应作出解释，否则物品管理部门有权拒付。7、非消耗性物品由各管理部门指定专人领取，并对领用物品进行登记、发放、回收。8、领用时间规定为每周一、三、五上午8：30-11：30,其他时间不予发放。八、物品的保管1、物品由物品管理部门统一保管。2、库存物品的种类和数量要科学

7、确定，合理控制。常用、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。耍避免不必耍的储存或过量积圧，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。3、批量购入的物品应即吋入库存储，物品采购和物品保管要搞好验收交接,在（维护材料、设备入库登记本）上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量,并签字。4、加强对III维护材料、设备的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品耍妥善保管，随时待用；替换下的各类维护材料、设备交由物品管理部门统一保管，要及吋回收。登记造册，修I口利废，充分利用。5、财务审计部和物品管理部门应定期进行物品盘点，确保帐物