目标责任制管理方案

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1、03餐汇经营目标责任制管理方案为适应新情况新形势的变化，增强团队合作观念意识，体现公司劳有所得，多劳多得的激励体系，也为确保2011年经营计划得到顺利执行，特制定本方案。一、经营分析1、费用：水电:1900交通通讯：1000人员工资:12900办公费用：1000杂项：1500税：1700,合计20000元/月，一年24万元，加上房租8万元，年支出约计为32万元,经营毛利按48%计算，全年营业额应为67万才可保本，考虑到其它可能出现的因素，将盈亏平衡点大致确定为营业额72万。2、收入来源：进园人员散客、团队；管理处招待；主展馆管理处工作餐及参展商工作餐；其它零散客户。3、

2、有利因素：随园博园开业至今，知晓度日渐提高，加上纳入年票范围内，今年预计游园人员数量将会增大；旅行社等团队数量也将增加，这些因素都将直接带动我店营业收入的增长。综上所述，今年我们设定72万的经营指标，力争达到保本争赢的局面，在确保做好日常被动接待的基础上，尝试开辟另外的收入增长点，在我店推行全民营销机制，变被动为主动，推动营业收入踏上新台阶。二、经营目标1、树立803餐汇两大经营定位：游园人员的日常接待；深挖园区附近客源，并制定或丰富相应的服务功能。2、完成年收入72万元，月平均收入60000元。3、毛利率：厨房毛利率50%,上下浮动2个百分点；酒水商品毛利率100%全

3、店毛利48%浮动1个百分点。三、经营目标分解1、游园人员在40万基础上，诸多利好因素，保守增加15%达到46万，主展馆约5万，合计51万。2、学生聚会方面预计完成5万元。3、公司活动收入争取5万。4、园博园婚宴收入预计5万元。5、管理处招待6万元。合计72万。四、管理指标1、店内不得出现打架斗殴等有肢体接触的不良事件。2、不得与园博园管理方发生争执或更为激烈的事件。3、不得与客人发生争执或更为激烈的事件。4、不得出现食品安全或生产安全事故。5、不得出现其它重大投诉事件。6、完善各项规章制度。7、全力配合并执行公司制定的经营管理计划及其它工作安排。五、奖惩条例1、毛利率、

4、营业收入均达标，超出月平均收入的8%作为团队奖励,奖金分配比例为执行经理占40%领班占20%,剩余40%由其余员工均分；毛利率不达标，营业收入不达标，每下降一个百分点，扣发执行经理100元；毛利率和营业收入均不达标，毛利率每下降一个百分点，扣发经理200元。2、经营年度完成经营指标，一次性奖励执行经理3000元，领班1000元；无重大服务投诉事件发生，奖励执行经理400元领班200元。3、出现有违背管理指标中任何一项的，除按相关制度对当事人做出处理外，执行经理负相应管理责任，按情节进行不低于50元的经济处罚，出现造成重大影响的事件，处以降级、调岗、免职、劝退的处理。4、

5、每四个月任期进行对执行经理进行无记名投票，达到或超过03员工不信任投票，免去执行经理资格，另作安排。一年两次投票均达到03员工信任的，继续任职第二年的经理。（投票包含公司人员）。