OA实施方案工作流程

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1、***建设集团0A项目实施方案泛微软件肓眼公司WeaverSoftwareCo.Ltd——工作流程部分文档版本历史变更序号口期版本文件变更巾请编号变更说明修改人1.2011-12-25V1.0无新文件周瑾2.2012-1-8VI.1无更新周瑾3.4.5.6.7.8.9.10.目录口常工作(DW)・4・DW001内部留言-4-DW002工作安排-4-费用管理(CW)-5-CWOO1费用报销-5-CW002差旅费报销-6-CW003借款中请-7-人事管理(HR)-8-HR001出差申请-8-HR002

2、请/休假屮请・9・HR003签卡申请-10-HR004人员增补中请-11-HR005员工岗位/薪资调整申请-13-HR006离职申请-15-HR007离职交接-16-HR008转正申请-18-行政管理(XZ)-21-XZ001用车申请-21-XZ002会议室屮请-22-XZ003公章使用申请-23-XZ004集团发文-25-服务支持(SS)-28-SS001IT服务-28-SS002机票申请-28-SS003宾馆预订-30-SS004名片印刷申请-31-业务管理(BM)-32-BM00I项目投标申

3、请-32-BM002支付保证金/保函申请-34-BM003项目章申请-36-BM004项目章退回-38-BM005工人上访投诉-39-流程节点说明:流程节点节点操作者范围需填写或编辑的内容备注提出申请所有人所有内容选择被留言人查看留言被留言人查看归档流稈说明:日常工作（DW）DW001内部留言DW001内部留言流程图:归档0被留言人）内部留言，文件传递。等同于内部邮件功能表单：ecology系统默认流程DW002工作安排DW002工作安排流程图:1创建工作安排-执行工作安排：A创建人确认（所有人）

4、•J接收人）■（创建人木人）归档a接收人〉流程节点说明:流程节点节点操作者范围需填写或编辑的内容备注发起工作安排所有人所有内容选择接收者接收工作接收人确认反馈发起者确认发起者确认反馈归档流程说明：用于临时工作安排表单：普通表单，发起人基本信息，关联文档、流程、项目、客户及附件费用管理（CW）cwooi费用报销CW001费用报销流程图:无甲；烫月打钱销中归档〈■甲i厅人匚film>流程节点说明：参见流程图流程说明：1、中心负责人批准后，申请者交《报销单据粘贴单》丁-财务审核（俱润萍）2、当中请者为总

5、裁/副董事长，财务审核（増加出口判断条件3,流转至葷事长，巾请人二总裁/副董事长）、董事长审批3、表单：（普通表单）具体参见纸质单据《费用报销单》CW002差旅费报销CW002差旅费报销流程图:归栏fa市沽人i.岀纳j流程节点说明：参见流程图流程说明：1•中心负责人批准后，申请者交《报销单据粘贴单》于财务审核（俱润萍）表单：（普通表单）2、当川请者为总裁/副童事长，财务审核（增加出口判断条件3,流转至董事长，川请人二总裁/副童事长）、董事长审批流程表单参见纸质单据《差旅费报销单》CW003借款申请

6、CW003借款両流程图:归档0申谪人I.出纳J流程节点说明：参见流程图流程说明：表单：（普通表单）参见纸质单据《借款单》人事管理（HR）HR001出差申请HR001出差申请流程图:归档0車谥人。流程节点说明：参见流程图流程说明：1、普通员工：1天，部门经理审批及考勤专员审批；2天，增加中心负责人审批；大于2天，增加分管领导及总裁审批2、部门经理："2天,中心负责人审批:>2天需增加分管领导及总裁审批3、部门经理以上：其直接上级及总裁审批表单：（模板）出差申请表申请人Q部门Q2申请时间门a出差地点Q

7、出差起始时间2年月日时柑合计：天/小时门至年月日时Q出差事由Q工作临时接替人，aB费用报销2归口2公司支付（）元2客户支付（）元2其它说明，Q部门意见3分管领导2~意见Q总裁审批P8人力资源部备案签收Q注：本表作为出差许可依拥和奏用开支归口扌函肖凭拥出差前本人须填写清楚:并扌艮行政人事部做考勤和人事安排依拥。1、普通员工^1天，部门经遲审批及考勤专员审批；2天，增加中心负贵入审批；大于2天，増加分管领导及总裁2、部门经理："2天，中心负责人审批；＞2天森增加分菅领导及总裁审批.3・中心负责人及以上

8、领导：其直接上级及总裁审批HR002请/休假申请HR002请/休假中请归档◎申诸人I〉流程图:流程节点说明：参见流程图流程说明：判断条件：1、普通员工：二1天，部门经理审批；二2天，増加中心负责人审批；大于2天，増加分管领导及总裁审批2、部门经理:<二2天，中心负责人审批;>2天需增加分管领导及总裁审批3、部门经理以上：分管领导及总裁审批表单：（模板）&冷信股价请/休假申请单"申请日期：年月日a姓名33部门Q3职位3请假原因2□休年假□事假□病假□补休：补之加班“□娼假□产假□丧假