21-目标,指标及方案制定和实施程序

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1、德信诚目标、指标及方案制定和实施程序编号EP21版次/版次A/0EMS程序文件页次1/31.冃的本程序对公司环境冃标、指标及管理方案的制定、修订及评审的方法作出规定，从而持续不断地改善不公司的环境表现（行为），以便能更好地实现公司的环境方针。2.适用范围木程序仅适用于本公司关于环境目标、指标及管理方案的制定、修订及评审。3.职责①品管部负责公司的环境冃标、指标及管理方案的监怦实施。②环境管理推行委员会负责审议公司环境目标、指标及管理方案的合理性。③环境管理者代农负责审核环境目标、指标及管理方案④最高管理者负责审批环境目标、指标及管理方

2、案4工作程序：4.1环境目标、指标及管理方案的制定4.1.1当公司的「重耍坏境因素」被确定后，由品管部组织召开坏境管理制定本年度的环境冃标、指标和相对应的管理方案4.1.2环境管理委员会依据公司「环境方针」及「重要环境因素」等信息，设定下一年的环境目标、指标。①应与包括对污染预防这一宗旨在内的环境方针保持一致性，要尽可能地实现数值化；②耍注意有关法律及其它要求的遵守事项；③要注意将重要环境因素反映出來；④要注意到技术、财务运行上的决定事项；⑤要注意相关方的见解；⑥要注意自我控制能力。⑦耍明确实行及推进方而的负责人；⑧要决定实行及推进方

3、面的捲施、棊本口程；①要考虑与环境日标的吻和性：⑩要考虑到新设备及企业活动的变化而引起的环境影响。德信诚目标、指标及方案制定和实施程序编号EP21版次/版次A/0EMS程序文件页次2/34.1.3将所设定的环境冃标、指标和管理方案填写在《坏境冃标、指标及管理方案一览表》4.2召开环境冃标、指标及管理方案的评审4.2.1由品管部组织定期召开环境管理评审会议。对草拟好的《环境1=1标、指标及管理方案一览表》进行评审。4.2.2环境目标、指标及管理方案的汇总根据评审的结果，品管部将确定环境冃标、指标及管理方案进行汇总，并填入《坏境冃标、指标

4、及管理方案一览表》中。1.2.3环境日标、指标及管理方案的审批和分发汇总后的《环境目标、指标及管理一览表》由管理代农呈总经理审批，审批后发放至各部门实施。2.坏境n标、指标及管理方案进展状况的报告5.1环境冃标、指标的责任部门每年需检查与木部门相关的环境冃标、指标及管理方案的实施情况，并填写《环境日标、指标及管理方案进展状况报告》，该报告呈管理代表审批后交一份给品管部。5.2詁管部每年年底将公司的环境目标、指标及管理方按按的实施情况，呈环境管理者代表市批后，发放至各部门单位周知。3.环境日标、指标及管理方案的修订6.1修订时机（1）环

5、境目标、指标及管理方案经过一段时间的运行，发现不能按照原定计划执行而必须进行修订，包括：a.目标变更；b.未完成预定指标的90%；a.方案有变更（描施及时间表）等。⑵涉及到新的活动、产站或服务，而必须作的修订。德信诚目标、指标及方案制定和实施程序编号EP21版次/版次A/0EMS程序文件页次3/36.2修订方法（1）环境Fl标、指标及管理方案变更的主管部门，以内部信息交流的方式将变更Z环境冃标、指标及管理方案的详细情况进行报告，最终呈环境管理者代表审批后交品管部。（2）品管部收到以上变更连络后，将公司总体《环境目标、指标及管理方案一览

6、表》进行变更，并发发至各部门。备注：对于需要经过讨论而决定变更的坏境冃标、指标及管理方案，由主管部门及ISO推进室组织召开环境管理委员会会议的形式进行修订。1.环境管理评审：环境目标、指标及管理方案的评审每年一次在管理评审会上对环境目标、指标及管理方案完成状况进行评审（见《管理评审实施基准》），通过评审为下一年的环境目标指标的制定提供基础，使目标指标的制定更趋于合理化。&相关文件无9.相关记录《环境目标、指标和管理方案一览表》《环境目标、指标和管理方案进展状况报告》环境目标、指标和管理方案一览表环境目标环境指标管理方案废弃物分类冋收2

7、006年1月份完成分类处置由管理部修建垃圾站进行分类卬刷机润滑油泄漏2006年1月份完成机器维修由管理部进行维修工作噪声控制2006年1月前将噪声控制70分贝以卞由资材部进行隔音处理环境目标、指标和管理方案进展状况报告