(宏发)风险管控责任体系

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1、芦溪县宏发煤矿安全风险分级管控工作责任体系2017年6月3日芦煤安发〔2017〕25号关于芦溪县宏发煤矿《安全风险分级管控工作责任体系》的通知矿属各部门、各科室:为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2017】5号）要求，积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，提升安全风险预控水平，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，牢固树立安全管理红线意识、底线意识，结合我矿实际制定了《宏发煤矿安全风险分级管控工作责任体系》，现予以下发,请认真贯彻执行。特此通知2017年6月3口主题词：

2、安全风险分级管控工作责任体系通知抄报：煤安监行管【2017】5号）抄送：矿领导、各部门、科室芦溪县宏发煤矿2017年6月3日印共印16份附件1:芦溪县宏发煤矿安全风险分级管控工作责任体系为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管[2017]5号）要求，建立科学、高效的安全风险分级管控体系是强化安全管理的重要组成部分，是遏制重特大事故的重要手段。结合本矿实际，特制定本方案。一、总体思路安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评

3、估、分级管控的管理措施。进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化,实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，从而从源头遏制重特大事故。二、安全风险分级管控管理部门为保证安全风险分级管控工作有效开展并落到实处，由安全科对此项工作具体负责。安全科要按照上级文件要求，具体负责安全风险分级管控工作的组织开展，并指导协调各职能科室和区队、班组完成分管内的工作。三、安全风险分级管控工作体系（一）矿长矿长每年底组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点是依据矿井年度采掘工程部署情况对井下瓦斯、水、火、煤尘、

4、顶板、提升运输系统等容易造成较大以上事故的危险因素开展安全风险辨识。本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本省发生重特大事故后，开展一次针对性的专项辨识；识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。（二）分管负责人1＞技术负责人：负责组织相关业务科室对新采区、新工作面设计前开展专项辨识，重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。排放瓦斯作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前开展一次专项辨识，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。2、生产矿长：

5、组织相关业务科室对生产系统、生产工艺、重大灾害因素等发生重大变化时，开展一次专项辨识。重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险。3、机电矿长：组织相关业务科室对主要设施设备发生重大变化时，开展一次专项辨识。重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险。4、安全矿长：组织相关业务科室在矿井连续停工停产一个月以上复工复产前开展一次专项辨识，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。5、副总工程师：配合主管领导参加相关业务科室对分管的业务的现场管理有变化时开展一

6、次专项辨识。（三）职能部门职能科室对所分管的业务时常深入现场，对现场管理经常性开展安全风险辨识评估。（四）区队、班组及岗位人员1、区队领导：要经常深入采掘一线对所分管的辖区和生产区域的作业环境、生产工序、安全设施、人员工作情况等开展安全风险辨识评估。2、班组长：负责本班作业区域的重点工序安全风险评估管理。各作业班组在组织生产、施工、设备安装、检维修等作业过程中，由班组长组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等情况进行安全评估。3、岗位人员：负责实施本岗位的安全风险评估管理。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职

7、责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。、安全风险等级标准安全风险等级标准从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险。1、重大风险:是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。2、较大风险：是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的。3、一般风险：是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统性能或损坏的。五、安全风险管控措施每次安全风险辨识评估结束后，按照安全风险等级评定标准，建立安全风险数据库、列出安全风险清单。对辨识评估出的重大风险列出重大安全风险清单上报矿长。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存

8、在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运转，撤出危险区域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。1＞风险分