材料管理和仓库管理

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1、第七章材料管理制度为了合理利川材料，节省人、物力以及机械设备的耗费，加快生产进度和材料使用的周转速度，实现生产过程中人、财、物的良性循环，降低生产成本，提高公司经济效益，特制定本管理制度：一、计划工作的分类常川材料的计划工作的实施按以下安排分工：1.生产XL接使用的主材料和辅助材料（主材料包扌亞木材类、板材类、布皮、棉、五金配件类、包材类、胶水类等，辅助性材料包括干燥剂等）：物控负责计划；2.周转材料：生产用低值品、配件、工具、器具、栈板、存放物品的架子、周转筐等生产部负责计划；3.机修类材料：机修工负责计划

2、；4.后勤管理、办公类材料：行政部负责计划；5.非常用材料（如临吋申购的材料、设备紧急维修材料等）:由各部门经理负责计划；二、材料计划的审批第一条材料计划审批的原则为：以各类用材标准为标准，最大限度地发挥材料的使用价值，最合理地使用材料。第二条-•般性生产材料计划山公司生产经理（副总）批准；各部门屮购的管理后勤材料、办公材料山行政部主管审批；紧急特殊中购材料由各部门主管'市批Z后经副总以上核准是否直接购买。三、材料的采购1、材料采购的确定采购部对所有物资的采购必须经理级干部签名确认之厉方可下单购买，具体的材料

3、采购确认规定如F：A.采购与生产有关的所仃材料（含现场生产直接材料、生产辅助材料、发外包材料、机修材料等）：采购经理、副总经理、总经理视权限审批。B.采购管理后勤材料、办公用品时须行政部批准。C.紧急特殊材料巾请购买时：总经理或总经理直接授权人批准。紧急特殊材料是指急于使用但按一•般采购程序不能及时购买冋厂的材料，此类材料购买冋厂后，购买人员凭发票和相关单据到公司报销所购买材料Z款项。2、采购流程各类材料采购程序如下：A现场生产材料与发外包材料：物控制定材料采购数量明细及材料回厂进度-＞牛产经理（副总）审批一

4、采购部找供货厂家报价一总经理或其直接授权人核定价格一采购部下订单一仓库收货（品管验收）一采购部通过《采购订单管制表》追踪送货进度（仓廉协助采购追踪）B.牛产部川购周转材料（物控未计划在内的牛产辅助工具和各类用具等）或固定资产等：中购单位填写《请购单》f牛产经理审批f送仓库核定并填写可用库存数量-＞总经理或其直接授权人批准f采购部找供货厂家报价-＞总经理或其直接授权人核定价格f釆购部下订单f仓库收货（品管验收）f采购部追踪送货进度（仓丿牟协助采购追踪）C.后勤材料、办公用品：申购单位填写《请购单》f部门主管/经

5、理审批f行政部审批f送仓库核定并填写现有库存数量f采购部找供货厂家报价f总经理或其直接授权人核定价格f采购部下订单一仓库收货（需管验收）f采购部追踪送货进度（仓库协助采购追踪）A.紧急特殊材料：屮购单位填写《屮购单》一总经理或常务副总经理审批一屮购氓位采购一填写报销单（附发票/请购氓报销联等）〜按报销流程报销材料款项。四、材料的保管第一条所有采购回厂的材料在发放Z前，一律存入仓斥保管，仓廉管理员应切实做好仓库的清理整顿工作,确保材料存放安全。第二条对于一些数量较少的材料和标签、说明书等材料，经现场负责人签字验

6、收之后，可以直接交给车间各班线保管。各班线应该保管好收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料报废时，由现场责任班线，或责任人负责补料。第三条所有从仓库借走的材料，还回仓库时应保证不出现损坏、欠数、变质等问题。否则，因借川材料人保管不善，造成材料损坏、欠数、变质时，由借料人负责补料。五、材料的发放与领取1、开单第一条所有材料全部山仓库发放，领料时凭“领料单”发料。特殊情况下采购将小件材料直接交给使用单位，或者使用单位运用“紧急特殊材料川购程序”口行川购材料后，直接使用时，使用材料单位应及时（2小时内）补办好领

7、料单交与仓库。第二条牛产产品主辅材料的领料单由牛产领料人开具一部门主管审批一物控按照订单用量核准一仓管按领料单发料一领料点收，领料单一旦开具，不得任意涂改、添加、删减等。在开单过程中要填写清楚订单号码、物料名称、材料编号、数量、单位、规格等。。物控核准领料单时,应严格按如下规定进行：（1）为便于核算成本，领料单需按订单号分批量开单，不同订单批量材料不能开同一张单上，必须注明是备料还是补料等用途，川途不同不能开同一张单上。（2）对于超标准的领用材料，物控有权予以拒绝。对于异常补料开单时，必须补料手续齐全方可开单

8、，并在领料单上注明补料，必须有生产部副总以上领导核准。根据补料性质分别注明人为和非人为。（3）物控将每批订单川量制成限额领料单发一份给仓库，所有订单备料分次领用的，仓库须在限额领单上扣减，不得超出限额领料单发料。（4）所有批量使用的材料，不允许重复开单。2、发料第一条所有备料仓库必须执行“见单发料”的原则，只有在收到物控核准的领料单Z后，仓库方可发料。补料须生产副总核准后发料，其他周转材料（生产辅助