8质量记录表(二)

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1、质量记录表（二）安平县德泓金属网业制品有限公司目录1受控文件发放范围32文件发放/回收登记表43理解组织及其环境54风险源清单65风险排序清单76公司经营风险分析及应对87风险和机遇评估分析表98质量目标策划方案139监视和测量设备一览表1410知识资产管理清单1511成品检验i己录1612外部财产管理台账1713外部信息统计表1814不合格品报告1915不合格原因统计分析表20受控文件发放范围序号文件名称编号份数发放范围（分发号）总经理管理者代表行政综合部生产技术部市场营销部1质量手册DII/SC-2018501020304052程序文件DH/CX-201850

2、1020304053体系支持文件DII/ZC-201850102030405编制：行政综合部编制日期：2018年1月1日文件发放/回收登记表分发号收接收回期日人攵期日11O册手量质OB/m二理经总亚立安02OB/表代者理管量靳03OB/漫小安4册手量质OB/艺文杨05册手量质OB/哲马11OOB/m二理经总亚立安02OB/表代者理管量靳03OB/漫小安4OB/艺文杨05OB/哲马11O/OAm二理经总亚立安02OA/表代者理管量靳03/oA漫小安4/oA艺文杨05/oA哲马制表：行政综合部日期：2018/1/1理解组织及其环境内部因素正面要素负面要素外部因素正面要

3、素负面要素员工素质培训提高影响冃标进度国际经济因素有利于企业发展不利于企业发展价值观长远战略短视眼前利益国内经济因素有利于企业发展不利于企业发展企业文化有凝聚力容易表面化法律法规有利于企业发展不利于企业发展知识利于企业发展短视行为技术利于技术更新技术落后绩效提高效率宜成为表面化市场利于市场开发市场缩减财务有利于企业发展企业发展无保障社会利于企业发展不利于企业发展管理走入正轨发展无序政策利于企业发展不利于企业发展战略决策有利于企业发展无远景规划同行业竞争利于企业发展不利于企业发展监视和评审通过以上内部因素、外部因素的监视认为，八项内部因素战略决策、员工素质、企业文化

4、、价值观更能成为左右止面要素的因素，外部因素国内经济因素、法律法规、市场竞争、技术更新对我公司服务影响更大。我公司更应从这此因素抓起，使其作为公司提升的因素。公司综合部对以上因素进行日常的监视，发现问题及时汇总。让内、外部因素更多的起到正面影响。评审人员总经理：安立亚，管理者代表及各部门经理：崔鑫雅、安小漫、杨文艺2018年1月4日风险源清单序号风险源风险源编号风险发生的原因风险可能导致的后果备注1公司岗位要求和职责制定不准确DH/ZH180101招聘岗位资格制定与实际要求不符合人员与岗位不匹配、人员能力不胜任工作要求影响销售业绩2培训考核要求制定不完善DH/ZH

5、180102员工未得到培训或者培训未证明有效员工不能完成工作，公司质量口标受到影响，最终影响销售业绩3公司晋升激励机制不完善DH/ZH180103员工未得到晋升或者激励员工积极性降低，工作目标达成受到影响。4公司未对员工关系给予关注DH/ZH180104员工和企业的匹配度不高，员工忠诚度降低增加了员工的流动性，影响工作、质量目标达成5员工档案保管未做明确规定DH/ZH180105企业无法掌握或者及时查阅员工信息信息管理混乱，工作效率降低6设备损坏未及时修理DH/SJ180106操作人员未及时报告，设备配件采购周期长超期交付或合同失败7设备保养DH/SJ180107

6、设备保养未按照计划执行未正常保养导致设备易出现故障，影响项目计划的进行以致交付延迟8设备突发故障DH/SJ180108设备无前兆突发故障停车非正常停车造成产品不能正常生产注：风险源编号为DH/ZDHymmdd,XX为部门代号，yy为两位年号，mm为两位月号，dd为两位月度顺序号。风险排序清单序号风险源风险源编号风险类别风险类型类型最大高中低最低1公司岗位要求和职责制定不准确DII/ZII180101V工作质量E2培训考核要求制定不完善DH/ZH1801027工作质量D3公司晋升激励机制不完善DH/ZH180103V工作质量E4公司未对员工关系给予关注DH/ZH18

7、0104V工作质量E5员工档案保管未做明确规定DH/ZH180105V工作质量E6设备损坏未及时修理DH/SC1801017交付风险D7设备保养DH/SC180102交付风险D8设备突发故障DII/SC180104V产品交付D注一：风险源编号与风险源清单一致；注二：根据风险接受准则适当地标注风险指数值；注二：风险类型包括：产品质量、交付风险。DH/JI-14序号：01公司经营风险分析及应对序号重要程度发生频次可探测性风险等级实施起止时间e11立口内百连艮Bl鹉受434中L理合部2.3i场删•r>Axk帀营■r18/1/至底201旳2容易通/河多致方数一中1^■眩程

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