4质量保证体系现场鉴定评审记录

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1、中请单位:评审项目评市内容评审要求评审记录存在问题及整改意见1.管理职责1.1质量方针和丨丨标①形成正式文件，并经法定代表人（或其授权代理人）批准。②符合本单位的实际情况和受理的许可项目范围特性，突出特种设备安全性能的要求。③质量方针体现了对特种设备女全性能及质量持续改进的承诺；④对质量目标进行量化，分解和定期考核，贯彻落实到责任人员和相关人员。1.2质量保证体系组织建立了与许可项目相适应的、具冇独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织。评审项目评市内容评审要求评审记录存在问题及整改意见1.管理职责1.3责任人员职责、权限①规定了申请单位法定代表人对特种设备安全质量

2、负责；②在管理层中任命一名具冇相应的特种设备许可项日专业知识的成员为质量保证工程师，并明确规定其对质量管理体系的建立、实施、保持和改进的职责和权限。③任命了各质量控制系统的责任人员（其行政机构中设立若干项目部时，根据实际情况任命了各个项目部的质量控制系统责任人员）。质量体系文件明确规定了质量控制系统责任人员和检验与试验人员的职责、权限、相互关系，以及系统、人员的工作接口控制和协调措施。④质量保证体系责任人员在特种设备安装、改造、维修过程中胜任并履行其职责、权限。1.4管理评审①每年金少对特种设备质量管理体系进行一次评审，确保质量管理体系的适应性和有效性，满足质量方针和质量目标；②管

3、理评审记录按规定予以保存。评审员：年月I'评审项目评审内容评审要求评审记录存在问题及整改意见2.质量保证体系文件总要求2」质量保证手册①质量保证手册应为有效版本；②质量保证手册应当描述质量体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容：a.术语和缩写；b.休系的适应范围；C.质量方针和目标；d.质量保证体系组织和管理职责；e.质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求；③质量保证手册所设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点符合要求；、④质量保证体系文件结构层次和相互关系等内容符合相关要求。2.2程序文件（管理制度）①程序文件（管理制度）与质量方针相

4、一致；②满足质量保证手册基本要索的要求③符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求，具有可操作性。评审员：年月日评审项目评审内容评审要求评审记录存在问题及整改意见量证系件耍2质保体文总求DQ作业（工艺）文件和记录①应根据特种设备许可项目特性编制特种设备安装、改造、维修作业（工艺）文件和记录；②作业（工艺）文件和记录应满足质量保证体系实施过程的控制要求；③作业（工艺）文件和记录应符合相关技术标准和安全技术规范；④记录的格式及其包括的项目内容能够规范。2.4质量计划①质量计划（过程控制表、卡、施工组织设计、或者施工方案）能够有效控制安装、改造、维修施工的质量、安全；合理设置控制环节、控

5、制点；②炭量计划内容包括：a.控制内容、要求；b.过程中实际操作要求；c.责任人员和相关人员签字确认的规定；③按照质量计划的要求，实施了安装、改造、维修过程控制；④质量计划实施过程屮各个控制环节、控制点均由相关责任人员签字确认。评审员：年月日评审项H评审内容评审要求评审记录存在问题及整改意见3.文件和记录3.1文件控制①文件控制程序或制度内容应包括：a.受控文件的类别确定，包括质量保证体系文件、外来文件及其他需控制的文件；b.文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收，其中外來文件控制还应当有收集、购买、接收、归档等规定；C.质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件

6、为有效版木的规定；d.文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定。②现有文件和资料的编制、审批、会签、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁应符合规定。③在使用处应可获得适用文件的冇效版本。④文件应清晰、易于识别。3.2记录控制①记录控制程序或制度的内容包括：乩对特种设备安装、改造、维修过程形成的记录的填写、确认、收集、归档、贮存等的规定。b.记录的保管和保存期限等；C.各部门及人员、场所使用的相关记录表格为有效版本的规立。②现有记录的填写、确认、收集、归档、贮存等应符合规定。评审员：年月I'评审评审评审要求评审记录存在问题项目内容及整改意见4.合同4.1有关合同的文件的规定

7、合同控制程序（管理制度）应包括以下内容：a.合同评审的范围、内容，执行的法律、法规、标准、安全技术规范、技术条件等，形成评审记录并冃•冇效保存的规定；b.合同签订、修改、会签的规定。4.2有关合同的执行情况己签订的合同应符合以下要求：a.执行合同评审程序,対合同进行了评审，并形成评审记录，能够适应中请单位安装、改造、维修能力要求和规定了和应的技术要求；b.合同的签订及修改按照规定进行审批；C・合同及其评审记录能够有效保存。评审项目评审内容评审要求评审记录存在问题及整改