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1、现场审核记录CGW—112—B07审核部门:行政部（含文控）审核员:12月26H□GB/T19001□GB/T24001□GB/T28001□HACCP计划审核内容:Q5.5.11.是否确保为管理体系的建立.实施.保持和改进提供必要的资源?Q：5.4-1,5.5.1,&2.3,4.2//审核记录/受审人：刘晓莲（行政）李洪湖（文控）陪同：谢水华（品质）Q5.5.11、资源：行政部（含文控）目前办公服务面积，设备，人员和技术等资源配置充分，保持适用。评价2、部门作用职责和权限是否明确？3、相关人员是否清楚?2、在《部门职责规定》BH-W1-01中已经明确相关作用，职责和权限
2、：包括：制定公司人力资源需求计划；员工招聘与引进；公司培训计划的编制和实施；员工工作业绩评价与考核；人才储备和潜在干部培养；劳动人事和福利薪酬管理；人事关系与人事档案管理；办公用品的采购、管理与登记发放；质量文件的管理与发放公司人员的培训与提高等等符合要求。3、部门主管对本部门及自身的职责基本能回答正确，对于本部门在质量管理体系中的作用也了解，能比较好的了解本部门的职责和权限。目前由刘晓莲全面负责。有行政主管、文员、文控等协助。现场审核记录CGW—112—B07审核部门「»部（含文控J审核员:李爱平12月26日□GB/T19001□GB/T24001E1GB/T28001
3、DHACCP•_计划4、本部门人员是否具备必要的能力和意识？Q：5.4.1,5.5.1,&2.3,4.2//4、行政部人员参加公司统一组织的ISO标准培训和职业技能培训，具备必要的能力和意识。重要岗位人员在岗时间4年以上。均知道相关职责和权限。评价V5.4.1/&2.3：5.4.1/&2.3査：质量目标是否分解至查：公司已统一制定了目标，并且已分解到各部门，《质量V本部门？频率？考核方手册》已经于2012年8月28日修订各部门质量目标，由法？管代刘思阳制订，最后由总经理高巍审核和批准。涉及到行政部的质量目标已分解至本部门，i尿在《2012年各部门质量目标》表内：1、员工培
4、训合格率$99%冃标指标每月进行一次统计，进行考核。具体抽查最近三个月数据如下：目标9月10月11月1员工培训合格率299%100%100%100%V质量目标与公司的质量方针相一致，指标可测量，通过目标对部门的工作每月进行考核，并已经达成.V2过程的监视和测量的控2通过内审，管理评审，会议、目标指标的考核、数据分J制析等对过程进行监视和测量。纠正和预防措施的实施对过程进行监控，不断的改进工作质量。4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.24.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4V・4文件/记录及其控制情1、已经建立、实施和保持了《文件控制程序》、《质量记录况？
5、控制程序》，对相关要求进行规范，并保持适用。质量管理现场审核记录CGW—112—B07审核部门「»部（含文控J审核员:李爱平12月26日□GB/T19001□GB/T24001E1GB/T28001DHACCP■_•计划Q：5.4.1,5.5.1,&2.3,4.2//评价1、是否保有了相关的程序加以控制？体系手册、文件按GB/T19001-2008版标准。V2、文件构架？2、文件系统架构为如下四层式结构：1•质量手册（包括质量方针）；2.公司运作程序;3.作业指导书（包括技术图纸、规格、作业指导书、作业规范/检验标准/B0M、承认书/样品）；4.记录表单；规定上述四层中前
6、三层文件及第四层表格格式为受控文件,遵从本程序方法进行管理。质量方针包含在于册中，遵V从手册的控制管理；总的质量目标包含在手册中。任何一个受控文件的控制过程都包括从编制（修改）、审核、批准、发行、保管、回收、作废等一系列过程。V3、文件及其编号，控制？3、查《质量手册》BH-QM-01;B版，制订:刘思阳,审核:高巍、批准：高巍，2012-10-30生效，查文件编号:任何受控文件皆有一独立的编号。现场文件均有加盖受控章。查：《培训管理程序》BH-QP-04,编写：杨媛媛，审核：彭V荣巨、批准：高巍，2010年6月28H实施，版本B。查“文件清单”一共录入受控文件：1份质量
7、手册，27份程序文件，与行政部相关的有7份三级文件。V《岗位任职要求》制订日期：2010年6月30日，制订：彭荣巨，由高巍审核和批准：V4、查文件发放及其控制？4、文件编制部门确定分发部门和分发份数，记录于《文件收发放回收一览表》中，有关接收人员签名确认。内容包括：发行日期、文件编号、文件名称，版木、签收、回收、V长城（天津）质量保证中心现行版本：F修改码：0现场审核记录CGW—112—B07审核部门「»部（含文控J审核员:李爱平12月26日□GB/T19001・DGB/TZdOOlE1GB/T28001DHACCP计划5、査
