XX企业公司审计部岗位职责

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1、基本要求相关说明1.学历1.具备注册会计师或高级审本科及以上学历，财务、审计等相关专业计师资格2.专业经验2.具备良好的沟通协调能力五年以匕相关工作经验，两年以上大型企业或集及团队协作精神团企业内部审计工作经验3.正直诚实，具有良好的职3.个人能力要求业操守精通审计、税务法律法规，熟悉行业以及企业经营范围、业务流程与会计核算方法考核指引1.考核结果作为薪酬发放依抓2.考核得分低于2分者，将受到口头警告处分3.考核得分高于4分（含4分）者，将获得“年度优秀经理”的荣誉称号审计部岗位职责审计经理岗位职责1.拟定并完善内部审计制度和流程，制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算2.拟定审

2、计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书3.组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作，并出具内部审计报告4.针对各项审计工作的结果，编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结，并督促审计结论和合理化建议的落实工作5.组织企业内控体系的设计与建设，及时发现企业经营活动屮存在的潜在问题和风险,提出改进意见6.组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作7.根据审计工作计划，配合外部审计机构的审计工作8.负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导1.考核频率年度2.考核主体财务总监3.考核指标审计工作计划完成

3、率、审计报告按时编制率、审计报告一次性通过率、审计问题追踪检查率、审计结果准确率相关说明1.具有屮级会计师或中级审计师资格2.具备良好的沟通能力、应变能力、观察分析能力及逻辑思维能力3.诚实正直，保密观念强，具有良好的职业操守1.考核频率季度、年度考2.考核主体审计经理指）3.考核指标J审计方案按吋制定率、审计工作按吋完成率、审计报告证据充分性、风险分析报告提交及时率、审计档案完好率1•考核结果作为薪酬发放依据2.考核得分低于2分者，将受到口头警告处分3.考核得分高于4分（含4分）者，将获得“季度优秀主管”的荣誉称号2审计主管岗位职责基本要求1.学历本科及以上学历，财务、审计等相关专

4、业2.专业经验三年以上审计经验，一年以上审计项H管理经验3.个人能力要求熟悉财税法规、审计程序利企业财务管理流程1.在审计经理的指导下，制定内部各项审计操作程序与流程，对内部审计工作的开展提出合理化建议2.根据具体审计项目的实际情况，负责审计方案与审计计划编制等审计前期准备工作3.独立组织或协调审计工作，并负责审计小组人员的日常管理与工作指导，与被审计对象交换审计意见及建议，出具审计报告和整改通知书4.对各运营单元的整体风险进行分析与评价，并对重要业务流程进行潜在风险分析与提示，及时出具相关评价意见和报告5.审核婕改方案并进行跟踪检查，解决出现的新问题，并对最终结果发表建议6.整理审

5、计资料和文件，建立审计档案7.配合审计经理完成企业管理层交办的专项、专案等其他审计工作事项相关说明1.具有屮级会计师或中级审计师资格2.具备良好的沟通能力、应变能力、观察分析能力及逻辑思维能力3.诚实正直，保密观念强，具有良好的职业操守1.考核频率季度、年度考2.考核主体审计经理指）3.考核指标J审计方案按吋制定率、审计工作按吋完成率、审计报告证据充分性、风险分析报告提交及时率、审计档案完好率1•考核结果作为薪酬发放依据2.考核得分低于2分者，将受到口头警告处分3.考核得分高于4分（含4分）者，将获得“季度优秀主管”的荣誉称号2审计主管岗位职责基本要求1.学历本科及以上学历，财务、审

6、计等相关专业2.专业经验三年以上审计经验，一年以上审计项H管理经验3.个人能力要求熟悉财税法规、审计程序利企业财务管理流程1.在审计经理的指导下，制定内部各项审计操作程序与流程，对内部审计工作的开展提出合理化建议2.根据具体审计项目的实际情况，负责审计方案与审计计划编制等审计前期准备工作3.独立组织或协调审计工作，并负责审计小组人员的日常管理与工作指导，与被审计对象交换审计意见及建议，出具审计报告和整改通知书4.对各运营单元的整体风险进行分析与评价，并对重要业务流程进行潜在风险分析与提示，及时出具相关评价意见和报告5.审核婕改方案并进行跟踪检查，解决出现的新问题，并对最终结果发表建议

7、6.整理审计资料和文件，建立审计档案7.配合审计经理完成企业管理层交办的专项、专案等其他审计工作事项3财务审计员岗位职责基本要求1.学历本科及以上学历，财务、会计等相关专业2.专业经验-•年以上会计、审计岗位工作经验3.个人能力要求熟悉国家有关方针、政策以及企业内部政策制度，具有扎实的会计和审计理论知识相关说明1.具冇初级审计师资格2.接受过管理学、财经法律法规、产品知识等方面的培训3.工作严谨，有责任心，有团队合作粘神1.在审计经理的领导下，拟订审计计划