批量生产控制流程

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1、文件编号杭州以勒自动售货机制造有限公司版本号文件名称批量生产控制及异常反馈流程页次1、目的本文件针对公司内部批量生产订单过程管控和异常反馈处理，保证避免反馈问题得不到根本性解决。2、适用范围适用于本公司批量订单的运作的过程控制盒管理。3、职责3.1任何部门在生产运作过程中发现切实关乎产品质量的问题均可发出纠正预防措施单至相关部门，相关部门必须在接到纠正预防措施后及时解决出现的问题，在无能力解决时可反馈至上级，未反馈因延误造成的损失由该部门承担，上级部门必须及时出具解决方案。3.2问题反馈分别由品质和工程汇总分析，杜绝产线上错误问题重复发生。

2、3.3质量总监有权视生产过程中质量问题的轻重缓急召开全员或部门级质量异常应急处理。3.4各相关部门对自己所出具整改计划、应急、临时、长期解决方案必须告知相关部门，以确定解决方案是否可行或存在其他隐患。一、业务阶段流程图流程说明时间要求行政处罚销售财务研发采购品质工程售后生产销售生产财务研发品质工程供应商●业务合作确定1、销售部接到客户需求。1、无●交期不能满足客户销售接受订单和2、与客户达成订购要求，销售生产反馈给销售定金2、2小时部2小时内出具订单评审表销售与客户沟通3、订单评审3、评审部门各1小品质部确定订单产品检验制成是时订单评审否齐

3、全，时间1小时NG○●●●●工程部确定订单产品工艺是否存品质工程生产物料在缺陷，是否有提高改进空间、时间1小时生产部确定是否能按照交期完成产品生产、时间1小时物控部确定能否满足生产物料需二、批量生产（准备）阶段：求、时间1小时求、时间1小时销售财务研发采购品质工程售后生产OK4、采购部根据现有库存编制零4、采购计划半个部件采购计划交部门经理审核工作日○●●编制生产计划编制采购计划向供应商发出整改报告5、采购计划完成审核后向供应商处提交采购计划，并确定交5、采购交期确认期，如若不能满足交期，问询备满足客户交期审核半个工作日,计划选供应商，如若

4、不能满足交期向持续跟进物料情况生产与销售反馈，销售部及时协●●审核调。采购要及时跟进物料情况。采购下达订单6、生产部根据销售部交期和采购部物料交期情况编制生产计划6、生产部在获知并下达生产任务单到车间。●●生产任务单下达备选供应商交期确认供应商交期回复物料供应情况后半个工作日内下达生NG产任务单7、供应商送货采购部报检。●7、供应商送货后供应商送货采购部报检放置于待检区○●检验生产准备8、品质部依据检验标准对来料8、根据来料批量进行检验、根据产线零部件使用大小而定情况放宽或提高检验标准。○○○○●○○贴合格标识特采评审9、完成来料检验后对合

5、格零部9、根据来料批量件贴合格标示入库合格区大小而定让步接收不合格10、对于来料存在不影响功用且让步接收不合格交货期要求短时，品质可组织相10、存在来料疑惑做标识关部门做评审特采或让步接收。时在半个工作日内原则上部符合图纸及技术要求的完成评审○○●物料不予以接收。物料领用入库合格区入库不合格区●11、在品质部提交11、对经过评审不合格的物料采不合格报告后半个办理退货购部予以退货处理，并要求供应工作日内发出整改商整改杜绝此类问题在发生。通知，并督促在两个工作日内完成整改通知单的回传。三、批量生产阶段：销售财务研发采购品质工程售后生产销售生产工

6、程研发采购品质客户财务12、生产车间依据生产任务单至12、视批量大小而仓储领取所需物料。定。品设计失物料原●●质效因全13、在作业前检查生产员工自检13、一发现立即通程物料是否存在装配缺陷，并及时知品管。跟评审验证反馈至品管处。踪研发主导●●检品质记录汇验总并做分析及14、品管和工程确定存在问题原时生产启动由品质和工程分析因和责任部门，两个小时内出具●●14、两小时内出具作品质确认汇总并确定责任部临时解决方案，并告知相关人临时解决方案，4出门员，四小时内出具存库处理方小时内出具库存消检责任部门案，8小时内责任部门出具详尽耗方案，8小时内验的

7、整改计划（包括具体实施验证2小时内出具临时解出具相应要求的整基NG办法和时间节点）并在每月完成●物料自检决方案改计划。准本月异常反馈汇总分析产生原，4小时内出具库存处调杜绝错误重复出现理方案整8小时内出具长期解OK决方案根据需要出具纠正根据需要出具纠正工预防措施单程如纠正后再次发生全加倍处罚程●●●组装作业15、两小时内出具跟工程记录汇15、产线作业除来料之外的异常临时解决方案，4踪总并做分析由工程部负责处理，时间要求同小时内出具库存消保上，并在每月完成本月异常反馈耗方案，8小时内证汇总分析产生原因，予以杜绝出具相应要求的整跟产线返修改计划

8、。踪OK异常○●○提供●技自检术支持无法修复品质组分析产终检●●织评审生原因16、在产品完成生产装配作业后16、视产品情况而品管部负责产品的最终检验、对定，设计整改方案存在异常的