延安市治沟造地土地整治重大工程项目_调查报告_表格

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1、延安市治沟造地土地整治重大工程项目相关管理制度解读一、土地整治重大工程项目建设预防腐败工作相关制度1、工程招投标环节：重点防控串标、围标、卖标，以及招投标程序不规范、投标单位资格审查不严格等问题。2、工程施工环节：重点防控因行贿受贿、失职渎职导致监管缺位，造成材料低劣、工程不合格等问题，以及通过不正常手段改变项目设计，擅口变更建设地点，减少或扩大工程量，以赚取、套取资金，影响重大工程效果的问题。3、资金使用环节：重点防控违反财经纪律和项目资金管理制度，超预算开支不按程序审批、不按计划拨付款项，提前支取甚至套取、挪用、贪污项冃资金等现象4、项目验收环节：重点防控项目未完成计划建

2、设任务、工程质量不合格、资金审计未通过而以行贿手段通过验收，以及不按照规定程序进行验收等问题。5、实施工程合同双签制。项口承担单位与施工单位、监理单位签订《施工合同》的同时，签订《廉政合同书》，约定双方的廉政建设责任，要求施工单位制作廉政公告牌，作出廉政承诺。廉政合同完成情况作为参与其他项目竞标时的重要审查内容。二、土地整治重大工程土地整治项目管理办法1、项目管理程序2、项目六制一书管理3、项目实施准备4、项目实施及监督管理5、项目设计变更6、项目竣工验收7、项目后期管护8、档案管理三、土地整治重大工程项目资金管理暂行办法1、预算管理：预算一经下达严格按照预算编制情况执行，不

3、得突破；未经批准的超预算支出，一律不予追加。确需变更的，应按规定程序报批。2、工程履约保证金。施工单位参与工程项目招标时，需向重大工程”资金专户里存入工程项目造价总额的10%资金，做为工程履约保证金。项目完工接受市级自查后一并退回。3、进度拨款。根据工程进度和质量，按照严格的拨款程序拨款，重大工程项冃竣工验收前，拨付资金不应超过合同金额的80%；最终工程款以竣工决算审计金额为准。项目竣工验收合格后，应预留不低于竣工决算工程款5%的质量保证金。4、工程结算。根据工程进度和质量，按照严格的拨款程序拨款，重大工程项目竣工验收前，拨付资金不应超过合同金额的80%；最终工程款以竣工决算

4、审计金额为准。项目竣工验收合格后，应预留不低于竣工决算工程款5%的质量保证金。5、工程质量保证金。工程款项（包括质量保证金）的拨付，应由施工单位提出申请，监理单位确认，项目业主初审核准后报国土部门审核通过后，由财政部门审批。质量保证金应于项冃竣工验收一年后（合同另有约定的，从其约定，但不得低于一年），进行清算。质保期内如有返修，发生费用应在质量保证（保修）金内扣除。6、项目决算。项目完成后，项目承担单位应及时组织工程自验，办理项口自验验收手续，编制竣工决算报告，报送审计部门进行审计。7、项目审计。审计结论作为项目竣工验收的依据2—。土地整治工程项目实行全程跟踪审计，即对项目的

5、前期准备阶段、建设实施阶段以及竣工决算阶段进行跟踪检查审计。8、账务管理。专户专账，单个子项口核算。9、结余资金。项冃竣工验收合格后的资金结余按原拨款渠道缴冋.10、资金监管。开展专项检查、重点检查、追踪问效、年度考核、责任追究等四、土地整治重大工程土地整治项目从业单位登记备案及诚信管理暂行办法1、备案范围。重大工程项目的相关从业单位实行登记备案制度。土地整治项目相关从业单位包括：规划设计及预算编制单位、项目施工招标代理机构、项目工程（设计）监理单位、项目勘察单位、项目设计编制单位、项目施工单位。2、备案条件3、备案培训:办对入库单位组织培训并考核，考核合格后颁发培训证，培训

6、证作为从业单位有关人员的上岗证书之O4、年度考核。对南渡江土地整治工程项目相关的登记备案单位进行年审，并考核业绩。年度考核不合格的，黄牌警告…次，再次考核不合格者，取消备案资格。5、违规处罚。登记备案单位实行项目质量负责制，如因工作失误造成工程重大损失的，应承担相应的责任，并取消备案资格。五、土地整治重大工程项目招投标管理暂行办法1、招标法人。2、招标范围。土地整治分项工程的施工、设备购置、监理、勘测、设计达到下列标准Z—的，应当进行公开招标:（一）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（三）勘察

7、、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；（四）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（二）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。3、招标方式。公开招标。从业单位登记备案库中采取随机抽取的方式确定承包商。招标人须委托招标代理机构进行招标，招标人应当在《陕西日报》、《中国采购与招标网》、国土资源部网站上发布招标公告。4、招标代理机构。招标代理机构办理招标事宜，应当遵守下列规泄：（一）与招标人签订书面委托代理合同，并在招标人委托的范围内办理招标事宜；（二）未经招标人同意