产品审核指导书

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1、部门：品技部产品审核指导书编制：审核：编号：HDXL・W・TD・04批准：版号：A/0发布日期：2009-1-1页数：共5页1目的木程序规定了对产品质量进行审核，以验证产品质量是否符合规定的要求，从而确保质量体系的有效性，使顾客满意。2范围本程序适用于本公司的所有汽车用胶粘带产品的审核。3术语质量审核——是指确定质量活动及英有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效贯彻并适合于达到目标的有系统、独立的检查。4职责4.1质检部负责编制产品质量审核计划，组织审核员对产品进行质量审核并跟踪纠正措施实施的效果。4.2技术部、牛产部等部

2、门负责对产甜质量审核中发现的缺陷制订纠正措施计划，并组织实施。5工作程序5.1由质检部编制“年度产品质量审核计划”。5.1.1产品质量审核计划的内容：a）审核的目的b）审核的依据c）审核频次和时间d）审核的产品e）审核的人员5.2审核的实施5.2.1质检部根据“年度产品质量审核计划”规定的时间和频次具体实施产品质量审核。5.2.2产品质量审核人员在产品质量审核时，填写“产品质量审核记录单”，并依据“产品质量审核大纲”（附录1）对产品质量进行评价，完成“产品质量审核报告”。5.2.3由缺陷部门对发生的缺陷提出纠正措施，执行《纠正和预防

3、措施控制程序》，并在指定的完成期限实施纠正/预防措施，由质检部负责跟踪。5.2.4“产品质量审核报告”耍提交管理者评审。6引用标准和文件6.1《纠正和预防措施控制程序》7质量记录7.1产品质量审核记录单7.2产品质量审核报告7.3纠正/预防措施要求表7.4年度产品质量审核计划8附录8.1《产品质量审核大纲》附录1:产品质量审核大纲1n的本大纲规定了产品质量审核的管理职责、工作内容、程序与要求，以确定质量活动及其冇关结果是否符合计划安排，以及这些安排是否有效地实丿施并适合于达到预期冃标的、冇系统的、独立的检查。2适用范围本大纲适用于本

4、公司产品质量审核的实施。3术语无4职责4.1产品质量审核由质检部主管，技术部、牛产部协助质检部进行审核。4.2审核人员负责产品质量审核工作的实丿施，主要职责：a对产品实施质量审核；b编制产品质量审核报告，提出改进措施及建议；c负责产品质量审核信息的传递、反馈和处理。4.3责任部门负责制定纠正措施,并组织实施。4.4质检部负责审核纠正措施实施的监督。5工作程序5.1产品质量审核指对准备交付给需方的产品进行符合性和适用性的审核，审核的依据是产品检验计划和检验规程。5.2产品质量审核毎半年进行一次。5.3产品质量审核的抽样。5.3.1抽样

5、要求必须随机抽样。了样应从上一天生产的、制造完毕、等待发运的一批产品中抽取。5.3.2抽样数量由质检部在选定的批次中任意抽取10卷。5.4按检验计划和检验规程对子样进行审核检查，将发现的缺陷记入“产品质量审核记录单”。5.4.1审核特性编号200——-299外观包装审核项冃（根据检验指导书）30()——-399外观目测审核项目（根据检验指导书）400——-499产品尺寸审核项目（根据检验指导书）500——-599产品性能审核项冃（根据检验指导书）5.5缺陷分类与加权系数5.5.1缺陷分类划分缺陷等级对功能彫响外观/尺寸包装A关键缺陷

6、严重影响粘接效果，其至无法起到粘接作用。导致客户退货。颜色与客户要求完全不符，导致客户追货。B主要缺陷粘接效來不良，可能导致客户抱怨颜色与客户要求存在部分色并。C次要缺陷粘接效果介于规范的边界值，但不彩响效果，客户要求进一步改进。客户要求改进，但可接受错装、漏装5.5.2缺陷加权系数关键缺陷（A）/主要缺陷（B）/次要缺陷（C）=10/5/1o5.6每个项目的缺陷分、每个项目加权示的抽样数和质量指数（QKZ）的计算。5.6.1每个项冃的缺陷分-A类缺陷x1（）+B类缺陷x5+C类缺陷xl。5.6.2每个项目加权示的抽样数二样木数nx

7、加权系数f。5.6.3QKZ=（1—所有项目缺陷分数之和/所有项目加权后的抽样数之和）x100%o5.6.3.1如果QKZW75意味着用户对产品是极为不满意的；5.6.3.275WQKZW90意味着产品可能会导致用户的抱怨；5.6.3.3QKZM90意味着产晶基木上能满足用户的要求。7.7填写“产品质量审核记录表”。5.8审核结束后，填写“产品质量审核报告”，并随同“产品质量审核记录表”一起存档及按有关规定向需方提交。5.9产品质量审核中缺陷的位置及整改措施5.9.1审核中出现关键缺陷，应将所有正在出售及正在发运的产品立即追回、扣留

8、，并进行百分Z百的挑拣。要求责任部门必须毫不迟疑地采取整改措施，保证今后生产中不再出现，具体按《纠正和预防措施控制程序》处理。并及时向需方反馈信息。5.9.2审核屮出现的主要缺陷，要求责任部门采取整改措施，具体按《纠正和预防措施控制程