质量信息管理办法(已发文)

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1、©成都奥兴汽配制造有限公司质量信息管理办法编制审核B版批准1目的确保公司质量信息能迅速、准确、有效地传递、处理、反馈和验证。2范围适用于公司内、外产品质量信息（含异常信息）的管理。3职责3.1质量信息由质检部归口管理，每月编写质量信息简报，每季度编写质量信息分析报告，报公司领导和管理者代表。3.2管理者代表负责顾客抱怨/投诉信息及内部异常信息的协调处理和验证、考核工作。3.3销售部负责收集并转递外部产品质量状况、售后服务、顾客抱怨、供方毛坯质量等信息；3.4技术部负责设计、工艺、技术革新等方面的质量信息，并与顾客、供方进行技术沟通与协调；3.5生产部负

2、责生产过程中的质量信息；3.6其它部门负责公司分管项目的质量信息。4流程图质量信息管理的工作程序，见流程图（附录A）。5工作程序5.1质量信息分类a）质量信息：在产品质量形成和使用过程中产生的有关产品（过程）和服务质量的活动指令、动态和数据。•内部信息：公司内部传递、处理和反馈的质量信息；•外部信息：公司与顾客、供方相互传递、处理和反馈的质量信息。b）异常信息：是指公司产品实现过程中，出现异常情况（包括生产进度、品质、交付等异常）造成停工/停产的信息。5.2质量信息接收5.2.1各部门应建立《质量信息登记表》，指定专人负责信息收集/接收和管理。5.2.

3、2发生/发现质量问题（含异常情况）的部门负责填写《质量信息传递/处理单》。5.2.3接收外部质量信息的部门负责填写《质量信息单》。5.2.4《质量信息单》按以下格式编号：年•月编号部门代号（部门代号为部门名称的第一个汉字拼咅字母）如:质检部传递的质量信息编号为Z04.01-01525反映质量状况吋必须实事求是，不得夸人、缩小或隐瞒。5.3质量信息传递5.3.1内部质量信息的传递。5.3.1.1当发生（或发现）单位出现质量问题吋，应以信息单形式传递给质检部。以便分析原因，落实责任单位。5.3.1.2责任单位签收信息单后，应将质量信息填写在《质量信息登记表

4、》上，以便实施纠止措施并检查/验证。5.3.1.3若造成停工/停产的异常信息，车间主管应首先停止作业（指继续作业会加大某种损失），并将信息报告公罚领导或管理者代表。5.3.1.4供方的毛坯入厂复验吋，若发现质量问题，由质检部将检测报告送技术部。由技术部将不合格信息向供方传递。5.3.2外部质量信息的传递。5.3.2.1顾客通过来电、传真、来函和走访/来访反映的质量信息，接收单位/人员应先行登记，会同质检部核实情况后，在8小吋内向责任单位传递。交付异常、顾客抱怨/投诉及质量事故信息，应在4小时内向责任单位传递，并报告管理者代表或公罚领导。5.322顾客传

5、递的信息涉及到供方毛坯质量问题时，质检部应责成技术部以信息单、电话、传真等方法传递到供方。5.323外协加工的产品，质检人员发现有质量问题时，由供应部向供方进行传递。5.4质量信息处理5.4.1内部信息处理/反馈。5.4.1.1收到质量信息后，责任单位主管或质管员应及时组织分析和处理。一般在4个工作日内完成处理/反馈事宜。若发生争议吋，rti管理者代表协调、裁决。541.2信息处理方法按《产品交付和服务程序》、《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施程序》中规定的有关办法进行处理，并保证其处理率和闭环率。541.3信息处理结果应报告管理者代表。5.4.1

6、.4部门内部信息的传递、处理、反馈由部门主管负责组织实施。5.4.2外部信息处理/反馈5.421责任单位接到信息后应及吋组织人员分析、处理，必要吋由质检部组织协调。S.4.2.2单位主管应对处理情况进行验证/效果确认。当效果确认发现改进不力、效果不好时，应重新制定纠正和纠正措施，必耍时市质检部对其效果进行跟踪验证，并将处理结果报送管理者代表。S.4.2.3涉及交付片常、顾客抱怨/投诉及中等以上质量事故等信息的处理，由管理者代表组织召开质量分析会进行协调处理，处理结果报送总经理。5.424涉及产詁质量的处理结果，由质检部向顾客反馈；涉及质量改进的研究结果

7、，由技术部向顾客反馈；涉及毛坯质量问题的处理结果，由销售部向顾客反馈。5.425顾客反映的一般质量信息应在4个工作日内向顾客反馈；较严重的信息，如交付异常信息、顾客抱怨等应在48小吋向顾客反馈。S.4.2.6应按顾客要求或釆用传真、电话等形式反馈质量信息。有关部门应保留其原件或电话记录，并据此做岀相应的处理。6支持性文件•AX-QB7.10-2004产品交付和服务控制程序•AX-QB8.04-2004不合格品控制程序•AX-QB8.05-2004纠正/预防措施程序7记录•质量信息传递/处理单•质量信息单•质量信息登记表以上记录由质检部及各相关单位保存，

8、保存期三年。4321序号更改通知号更改标识更改处数更改人更改口期附录A质量信息工作流程图