关于丽日玫瑰“北入口门楼”工程拒不整改的报告

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1、序号检查内容检査意见检查要点检查情况（存在问题）1检测机构基木条件检查要点检查情况存在问题记录1」机构资质是否有超资质范围检测行为抽查项口检测报告核对资质证书项目□符合□基本符合□不符合1.2诚信管理是否按照要求办理诚信手册查是否办理诚信手册□符合□基本符合□不符合1.3人员资格人员数量及资格是否符合资质条件要求查人员岗位证书及岗位分工，操作人员是否持证上岗。□符合□基本符合□不符合1.4量系质体质量管理体系是否运行是否正常现场了解实际运行情况及查看运行记录□正常□基本正常□不正常1.5设施和环境有环境条件要求的场所其设施配备是否满足标准要求现场查看，查阅记录。重点防水、化学分析和水泥等环

2、境条件要求较咼的试验室□符合□基本符合□不符合1.6测器备检仪设检测仪器设备是否按相应资质要求配备齐全，并能正常运行现场查看，查阅检测仪器设备台帐及运行记录□符合□不符合仪器设备校准是否及时，校准结果是否及时进行确认现场查看，查阅检测仪器设备校准台帐□符合□不符合损坏仪器设备是否经修复恢复功能指标并校准后投入使用现场查看，查阅检测仪器设备修复、校准台帐及运行记录□符合□不符合仪器设备台帐、标识、档案、使用及维修记录是否齐全现场查看，查阅相应的档案材料及归类情况□符合□基本符合□不符合1.7护"配备标准、规范是否齐全重点抽查标准、规范更新制度□符合□基本符合□不符合序号检査内容检査意见检査要

3、点检查情况（存在问题）2样品（试件）与原始记录管理检査耍点检查情况存在问题记录2.1品试)e样{件帐拟检测样品是否建立唯一识别系统现场查看待检样品摆放及标识情况，查阅收样登记系统及台帐，是否存在识别混淆□符合□基木符合□不符合检测样品编号是否按年分类流水编号査阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号□符合□不符合2.2证样证见取旁见证取样的试样旁证实施情况查旁证记录□符合□基本符合□不符合2.3留样按规定进行留样情况非破坏性试样应留置10天以上；破坏性试样应留置10天以上□符合□不符合2.4检检样待与毕待检样品的数量应与委托单和原始记录和符重点核查两强试块、水泥、钢筋及

4、焊接件样品□符合□不符合检毕样品的数量应与委托单和原始记录相符□符合□不符合2.5测验始录检试原记所有原始记录应按年流水编号，并与对应的委托、报告一致查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号□符合□不符合自动采集检测项口的原始记录应与实时采集电脑记录和吻合查阅检测原始记录、报告台帐、实吋采集电脑记录，是否存在不按规定修改数据□符合□不符合原始记录的信息量是否基本满足朔源性的要求，记录、报告信息是否和符查阅收样登记、检测原始记录、报告及出具报告登记台帐，实时采集电脑记录，是否存在信息不符现彖□符合□基本符合□不符合号序点要查检3理管己放发告报与告报测检点耍查检3.1测告

5、息结表检报信及论述阅括需测&查包必枪信□符合□不符合客否是论结果结确测准检观金选思茄□符合□不符合23.测力数信检能与据息■亠机告展杳报开核杓质□符合□不符合数改告更报意□符合□不符合33.报号许号□符合□不符合43.告批序报审程津及曲效及匸审有加分皓整授影报完址5查否审U检是对对，续杳核证手合符符不□□F告放记报发登妥托/•档委抑归与RX时否越是花原告保、报善单合本符符基不□□□63.合报处程不格告理序合本符符基不□□□E合符合合本符符基不□□□F点要查检—11要查检1•4据网硬数联软件目据服和上项数看件网集测查®联釦及池联查自造情套，看改集配件性查器采等软定场仪动器用稳现的自务使传□符

6、合□不符合2•4测据时传检数实上的定测确供规甩准动否倔数自是上完强焊否耐及是查筋传过如件塞通试接完□符合□不符合樹粗传□符合□不符合3•4品朔样追鬣一•坝帐量程台数工样品监令卿性乙琳獅致施取与否场证样是现见试量查部的歎合符符不□□4生复证样检重见取送有欄同酣检JJ厂「;.项雲霊理帐告复监台报重、样测在象工送检存现施取与否检场证样是送现见试量样查部的a-取□符合□不符合5•4场测员证况现检人持情r觀霉合符符不□□6•4儒标执圭冃强性准引况合符符不□□本表4.3、4.4、4.5、4.6子项随机抽查检测机构承接的2个工程检测现场