华康建材公司一体化管理体系程序运行考核

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1、一体化管理体系程序运行考核1、文件和记录控制程序1.1文件使用者发现文件规定不适用，既不执行文件也不提更改意见，每次罚100元。主控部门应在接到更改申请三□内予以回复，否则每次罚50元。1.2文件丢失罚使用者50元，在使用场所发现文件无效版木，罚主控部门50713o1・3文件编号、标识不符合要求，审批人签字不及时等每次罚20元。1・4每发现一次文件、记录清单与现场使用文件记录名称或标识不符合，一次罚30元。1・5做假记录者，一经发现退回综合管理部。1.6ii＞录中无记录者或授权人签字，或更正不符合规定，每发现一次罚30元。1.7文

2、件、记录归档不规范，不整齐，每发现一次罚20元。1.8记录空表格样本与现场使用记录不相同，发现一次处以30元罚款。2、不符合、纠正与预防措施控制程序2.1出现的不符合己严重影响产品质量、体系运行或相关方满意，但主控部门未下达纠正措施通知或整改通知，每次罚主控部门50元。2.2存在不符合项的部门限期内未提交纠正措施计划，每次罚50元；无特殊原因限期内未完成整改或实施效果不能达到预期目标，罚责任部门100元并继续整改。2.3运行过程中出现连续下降趋势，责任部门未采取预防措施，每发现一次罚款50元。2・4部门责任人无理拒签整改通知单，经

3、警告后仍无效者，罚200元。2.5主控部门未按计划跟踪验证整改的效果，每次罚50元。不符合项整改后未得到保持，反复出现，对于能够控制的不符合项，根据其严重程度，对责任部门处以50~200元的罚款。因客观条件局限难以控制的，由综合管理部上报公司确定解决方案和考核办法。2.6现场检查过程中，值班人员隐瞒事实、无理取闹、推诿责任者，罚款50元。3、内部审核控制程序（含外审）3.1审核员玩忽职守或违反审核纪律，每次罚50元并取消审核员资格。3・2受审核方人员逃避审核，或刁难、威胁、欺骗审核员，退冋综合管理部。3.3内审中出现一项严重不符合

4、项，罚责任部门负责人100元；外审中出现一项严重不符合项，对责任部门负责人给予免职处分。2.4内审中出现不符合项未及时分析原因及纠止措施计划，按照要求每推后一天罚30元。3.5内审员未按审核计划及时编写检查表或检查表内容不全面，对审核员处以30元罚款。4、管理评审控制程序4.1管理评审决定的改进措施，未按时验证罚综合管理部50元，无正当理由未按时完成措施或达不到预期效果，罚责任部门负责人100元。4・2评审输入材料未按计划要求（时间及内容）及时整理输入，对部门负责人处以200元罚款。4・3评审输出材料中提出改进建议，责任部门未分解

5、落实到科室、工段，每发现一项对部门负责人处以100元罚款。5、人力资源控制程序5.1各部门新员工、转岗员工上岗前没有进行岗前培训以及相应的效果评价发现一次罚主控部门30元。5.2质量检验员、电工、磨工、火工没有进行岗前培训及获得相关的证书罚责任部门30元。5・3年度培训计划有一次未按计划组织培训（无培训计划改变中请），发现一次罚50元。5.4对人员能力未及时评价或评价后未采取相应措施，每发现一次对责任部门罚款30兀。5.5部门内员工各岗位职位说明书不全，发现一次罚部门负责人50元。6、与顾客有关过程控制程序6.1合同未经评审、签订

6、之后评审或评审不符合规定，每次罚合同签订部门100yc°6.2若有顾客投诉，处理人未提交书面处理报告，每次罚责任人500元。6.3若接到顾客投诉未按程序进行登记并处理，每次罚部门负责人100元。7、顾客满意度测量控制程序7.1综合管理部每年进行一次顾客满意度测量，否则罚200元；5.2针对顾客意见和建议，各部门应提出改进措施并实施。否则罚50元。7.3若每季度未组织一次顾客满意度测算分析或未提交分析报告，每次罚50元。8、采购控制程序8.1进厂原燃材料明显不合格（可直观判断的，如风积沙中含有大量鹅卵石），堆场管理员应禁止卸料，并立

7、即通知质检室。如未通知质检室或发现己卸下不合格料，每次罚堆场管理员50元。8.2所有原燃材料（包括粉煤灰）进厂后，堆场管理员组织运输原燃材料的司机在质检室指定地点进行卸料，毎卸错一次罚堆场管理员100元/次。6.3进厂原燃材料连续两次不合格，或生产用原煤、石膏严重低于指标一次，停止进厂，未通知采购部门停止进厂每次罚100元。对于原燃材料不合格停止进厂，没有重新取样做样来评价供方，直接进厂的每次对责任部门罚款50元。注：严重低于指标具体指：水泥生产用煤热值低于4500kcal/kg,石膏SO3含量低于30%。9、水泥（或熟料）制备、

8、出厂水泥、生产和服务提供控制程序7.1除细度、比面枳、混合材总掺、TCaC03.TFe203等需频繁调整的指标外，质量指标的更改必须经分管生产副总批准后方可执行，否则对责任人处以100元罚款。9.2水泥磨改磨时，低标号改高标号洗磨时间不少于30分钟