合同审核流程及相关标准

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1、一、买卖合同审批流程及相关标准流程顺序责任人审核内容第一步分公司总经理1、谈判过程中段，详细掌握项目情况：施工单位资质、面积、栋数、层数、使用日期、数量、规格要求。2、对谈判主要内容(数量、规格、质量)进行指导、协同配合。3、核实特殊要求，严格要求业务员认真填写客户信息表。4、严格按照合同审批耍求，审查合同，在会签表上签字。当天上传营销中心。第二步营销屮心责任人：胡丽莎1、接收分公司上传合同。当日做岀审核。如果第一责任人不在岗，必须授权其他人员进行审核。2、确认价格：产品种类、质量、标准对应的价格是否达到公司财务要求。第

2、三步资信审计部责任人：王昌权1财务审核：付款、开票、做帐、税务等涉及内容是否有问题；2、资信审核：(1)合同的合法性；(2)条款完备性；(3)是否存在法律风险；(4)评估资金安全与稳定性3、法律顾问进行合同风险评估；4、加盖印章：以上各会签部门审核完毕并通过后加盖相应印章，合同生效。3、盖章冋传。注：如果有风险存在，应要求业务员再次协商合同内容，并指导业务人员规避风险谈判方法。如合同无误，回传分公司，执行合同。合同审批制度：1、合同严格按照流程审核，审核通过，最终以资信审计部审计结果为准。W：合同的有效性决定权归属资信审

3、计部。2、未经资信审计部审核通过的合同，视为无效合同3、未经资信审计部审核通过的合同，擅自签订和执行无效合同者，合同签订者，直接开除处理。其宜接领导附连带责任，并降级处理。4、合同上传到资信审核部后，应及时审核，并当FI做出反馈。(1)如有效合同，当日回寄分公司，并短信告知业务员，合同生效。(2)如需要修订的合同，资信部当H反馈意见营销中心，业务员根据需要修订的内容做出修订后，回传，进行重新审核。(3)如无效合同，当日做出反馈，直接告知营销中心。5、审批流程内容是相关对接人的责任权限范围，合同生效后，相应审批合同的流程人

4、负相应责任。三、资金审核额度参考标准：1、集团总的资金额度为：集团平均销售额的3倍资金。（例：集团月均销售为1000万，那么次月应收账款不能超过3000万。）2、分公司的审核额度为：月均销售额的3倍资金额度。超过3倍的，必须打申请，按照营销中心、资信审计部、总裁的审批签字来审批。3、每周提供一份分公司回款统计表。若当月回款额逐周无下降的，提前做预警。避免无度放款。四、单笔合同审核资金标准：1、50万以下，现款现货，回款时间不超过：15天。2、50万TOO万，回款时间不超过：60天。3、100万以上，回款时间不超过：60天

5、，必须要求首付30%五、合同资质审核标准：1、以建筑公司为合同主体的应具备以下资质，并加盖公章：营业执照+税务登记证+资质认证书+代理人身份证复印件+代理人大拇指手印；合同上必须加盖公章或合同专用章,以及代理人亲笔签名。2、以劳务公司为合同主体的应具备以下资质，并加盖公章：营业执照+税务登记证+组织机构代码证+资质认证书+代理人身份证复印件+代理人大拇指手印；合同上必须加盖公章或合同专用章，以及代理人亲笔签名。3、以个人名义为合同主体的应具备以下资质身份证复印件+本人加盖手印+授权书；合同上必须是本人亲笔签名，加盖大拇指

6、手印，担保人的亲笔签名及身份证号码。4、以项目部为合同主体的应具备以下资质主体单位委托授权书（原件）+代理人身份证复卬件+代理人大拇指手印；合同上必须合同专用章或项冃部专用章,以及代理人亲笔签名。