德清县行政服务中心廉政岗位风险点防范措施制度汇总

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1、德清县行政服务中心廉政（岗位）风险防范措施（制度）汇总序号风险（岗位）类别级别岗位廉政风险点防范措施（制度）1领导岗位级1.以权力做人情，以权谋私的廉政风险；2.平时不讲民主、不接受监督、不加强自律的廉政风险；3.选拔使用干部、发展党员、干部处理等工作屮不公正、不讲原则的廉政风险；4.服务工作、招投标、行政审批管理中谋取私利的廉政风险等等。1.严格遵守《党章》和《中国共产党党员领导T部廉洁从政若干准则》。严格执行《“中心”领导班子成员分工落实党风（行风）廉政建设和反腐败工作任务具体职责》，履行“一岗双责”。2.严格用人制度和选拔程序。在干部

2、选拔、推荐、奖励、惩处等工作中，严格按照《党政领导T部选拔任用工作条例》、《党政机关竞争上岗工作暂行条例》及其他规定执行。严格执行《中国共产党党和国家机关基层纽织工作条例》规定，遵守纽织原则，规范党员发展程序。3.充分重视信访工作，遵守《信访条例》。查处违纪案件时，坚持原则，对违纪T部按《中国共产党纪律处分条例》和其它相关规定严肃处理。4.人宗物资采购，按政府协议的商殆采购方式、按协议所规定的程序操作，其他商晶采购，严格按照财务制度执行；基建工程，严格执行十万以上必须通过招投标方式，由招投标中心公开招投标，以加强基建项目管理，重人开支必须集

3、体研究决定。2办公室办公室负责人级1.印章管理中的风险点最主要的体现在印章审批、保管和使用上。2.在公车维修、使用过程屮存在的风险。1.规范公车维修、出车管理制度，负责管理、调度。2.规范公章管理。确定专人管理，使用登记签字。3.负责日常公文处理、会议会务准备、材料報理、文稿起草等纟R织工作。财务管理级1.釆购过程中存在的不按程序采购风险；2.在公务接待中不按审批程序进行。3-不严格审批报告制度。1.严格公务接待。要落实接待标准，履行招待费审批制度。2.严格审批报告制。人型纪念活动经费来源及开支，必须向主任报告，履行审批手续。3.严格采购管

4、理。对采购项目由主任办公会议集体研究决定。日常管理级1-对需处置的资产，不按程序办理，随意处置;亍物品'管理屮存在的随意发放、不按章登记等风险；3.没有按照“七防”要求保管。1.坚持物品管理。购置物品、使用物殆造册登记，专人负责管理。2.严格资产处置。对需处置的资产，由办公室汇总初审，主任办公会议研究决定，财务、监察部门参与。3.严格保管档案。严格按照“七防”要求保管。4.落实公开制度。按照“中心”制度规定内容及时公开相关工作结果。3业务科招投标负贵人级1.在项目招标、采购报名过程中泄露潜在投标人的报名信息。2.在评标专家抽取过程中泄露评标

5、专家的名单。3.对场内交易的秩序管理松懈造成的评标秩序的混乱。4.负责指导、协调、管理各部门窗口审批办证业务丄作，协调解决各窗口及所属部门相关的业务工作中存在的风险；1•认真学习贯彻招投标、政府采购法律法规，并按照实际情况制定各个交易项1丨的规范性流程，从制度上最大限度减少人为因素的影响；2.加强廉政风险意识，通过一审一核的形式确保投标人资格审查环节的严密性和建立内部管理上的相互监督机制；3.建立网上报名系统和电子辅助评标系统，以计算机技术加强对投标人信息的保密机制；4.加强对中介代理机构场内交易规范的引导，创造良好的开评标环境。行政审批负

6、责人级1.负责服务内容、办事程序及运行制度的初审和完善工作屮存在的风险。1.认真执行各项管理制度，加强対各部门窗口审批办证业务工作的指导、协调、管理。4建设交易分中心分中心负责人级1.对报名单位的资料审查，不严格。2.对办事员管理不严，导致产生不良后果。1・辅助领导完成招管办对招投标项1=1的相关协调工作；2.对报名单位的资料审查，严格按建设项1=1招投标法，严把建设项Id交易市场入口关。办事员级1、受理交易项11时对潜在投标人提供材料的完整性审核不严格；2、对潜在投标人提交所报名资料的真实性、有效性、完整性审核不严格，报名资料泄漏的可能性

7、；3、对整个交易项目进行管理吋，交易过程的程序性、规范性、合法性可能受到各种主观因素影响；4、项目资料归档时遗失、漏缺的可能性。5、保证金到账情况的确认。1.建设项目公告的发布，报名时间等严格按照建设项目招投标法等相关法律法规Z规定。2.对整个交易项kl的过程管理严格按照建设项日招投标相关法律、法规和部门规章执行，保障整个项日交易过程的公开、公正、公平；3.严格按照招投标法准确无误的做好保证金代收代退的工作。5分屮心负责人级1.没有完善管理制度、工作流程，不严格审核出让方提供的各种审批材料；2.不认真审核竞买人提交的报名资料，没有做好对报名

8、资料的保密工作;1.完善管理制度、工作流程，严格审核出让方提供的各种审批材料；2.认真审核竞买人提交的报名资料，加强对报名资料的保密工作；3.负责协调、综合性工作及业务工作。十•