业务流程风险防范备忘录费下载

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1、兴宁市黄陂中心小学“三重一大”事项业务流程风险防范备忘录1业务流程冈位责任人工作职责风险描述风险等级强化防控意见第步提出校长或处室负责人提岀思路不切实际风险三级加强学习第步调研相关部门或负责人提出方案调研不力风险三级深入实际第三步制定方案相关部门或负责人讨论并制定方案不实风险三级全面考虑第四步征求意见相关部门或负责人意见或建议意见偏信风险三级认真收集第五步组织论证相关部门或负责人论证不严密之风险三级多方论证一第六步集体决策校长召开行政联席会议决策失误风险三级民主集中第七步上报审批局长或相关负责人审批审批不当风险三级全血考虑第八步公布执行相关部门或负责人公布执行不力风险三级落实到位兴宁市黄

2、陂中心小学学校干部选拔任用业务流程风险防范备忘录2业务流程UL-I彳亠责任人工作职责风险描述风险等级强化防控意见第步推荐校长或处室负责人、联名推荐提出合适人选任人唯亲三级加强学习第步提名小教党总支委员会会议提名提名不当三级客观实际第步讨论行政班子会议分析提名人选利弊讨论不深入三级全面考虑第四步上报上级人事部门审批不符合程序三级按程序第五步考察上级人事部门民主测评形式化三级多方论证一第六步公示校务公开领导小组校务公开公示时间不足三级按相关规定进行公示第七步谈话校长或组织委员了解思想动态不走过场三级按程序第八步任命相关部门或负责人会议宣布m三级按程序业务流程岗位工作风险风险强化防控责任人职责

3、描述等级意见第步学习文件全体行政人员认真学习学习文件不实风险三级加强学习第二步制定方案德育处负责人精心设计方案方案不实风险三级全面考虑第三步鬥评教师个人认真写好材料口评不实风险三级认真收集第四步民主测评全体教职工公证公评民主测评不实风险三级加强监督第五步评审组审核评审小组成员审核评审小组不实风险三级公开透明第六步公示德育处主任何清华张贴结果执行不力风险三级落实到位第七步反馈德育处主任何清华收集意见反馈不当风险三级接纳整改第八步存档德育处主任何清华收集材料存档不力风险三级整理复核业务流程ULI/亠责任人工作职责风险描述风险等级强化防控意见第步提出何伟明提出方案贯彻文件不到位风险三级加强学习

4、第二步填写考核表何伟明总结本年度的工作不切实际的风险三级实事求是第三步考核各校考核小组对本校教师进行考核不坚持原则风险三级客观评价第四步评议评审小组审核等次、公示结杲不按时公示风险三级公示七天、公开举报电话第五步木人签名考核人员木人同意评议结杲、签名不按时上交表风险三级准时上交第八步上报审批何伟明汇总、上送审批不及时上送风险三级按要求依时上送第七步归档何伟明整理、归档遗失风险三级清点、及时存档业务流程i-JLlf亠冈位责任人工作职责风险描述风险等级强化防控意见第一步提出何伟明成立工作领导小组人员分布不合理风险三级深入调查第二步提出何伟明公布评审条件标准贯彻不到位风险三级加强学习第三步填写

5、表格何伟明认真、真实填写表格不切实际风险三级实事求是第四步资格审查何伟明对申报人的资格审査材料不实风险三级严格把关第五步提出何伟明公示上送人的情况不按时间公示风险三级公示七天、公开举报电话第六步提出何伟明组织领导小组审核晋级名单审核不当风险三级严格审批第七步上送材料何伟明II不及吋上送风险三级按要求依吋上送材料业务流程t-L4f亠冈位责任人工作职责风险描述风险等级强化防控意见第步提出何伟明贯彻岗位聘任文件贯彻不到位风险三级加强学习第二步制定方案何伟明讨论并制定方案方案不实风险三级全面考虑第三步提岀何伟明审议聘任方案并公布方案公布不及时风险三级按时公布第四步组织考核何伟明组织人员对巾报者考

6、核并确定名单考核不严风险三级严格把关第五步提岀何伟明公示聘任名单公示不及时风险三级按时公示第八步上报审批何伟明审批审批不当风险三级全面考虑业务流程LJUf亠冈位责任人工作职责风险描述风险等级强化防控意见第一步提出丘万华提出方案不原文贯彻学习•二级加强学习第二步提出丘万华严格把关不坚持原则三级实事求是第三步提出丘万华坚持民主集中制原则不按程序推荐•二级民主集中第四步集中决策丘万华审核确定不按原则制度确定•二级严格把关第五步提出丘万华公示上送名单不按吋公示三级公示七天、公开举报电话第六步提出丘万华幣理收集材料材料不实三级严格审批第七步上送材料丘万华匕送、审批不及时上送三级按要求依时上送材料业

7、务流程I-L4彳亠冈位责任人工作职责风险描述风险等级强化防控意见第一步提出班主任整理新生资料资料不金风险三级收齐学生资料第二步整理班主任整理存档遗失风险三级及时归档第三步填写班主任填写每位学生的学籍卡内容不全风险三级按要求填写第四步核对鬻对班主任填写的学籍卡审核审核不得力风险三级严格把关第五步确认班主任班主任对学籍卡再次确认确认不得力风险三级严格把关第六步审核归档教导主任对学牛资料进行审核存档遗漏风险三级认真收集业务流程ULI/亠冈