个人廉政风险排查防范表(精编资料)

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1、个人廉政风险排查防范表姓名性别出生民年月族籍贯文化程度工作时间入党（民主党派）时间人员性质职务11I/A-.冈位工作职责自我排查廉政风险显性潜在防范措施防范效果检查情况备注单位:填表人:审核人:填表吋间:附件2：部门主要廉政风险源（点）及防范措施一览表单位（盖章）:序号岗位风险源（点）表现形式形成原因防范措施责任人注：本表填写内容如下：1•各单位分别排查领导班子及其成员在集体决策行为和执行议事规则方面可能存在的廉政风险点；2.各职能科室和下属单位中层正职履行职责中可能存在的廉政风险点；3.资金流量大、业务频率高、项目相对密集、权力相对•集中的重点岗位业务工作中可能存在的廉政风

2、险。部门权力内控重点制度汇总测评表单位（盖章）:序号制度层级制度名称主要内容执行情况好较好般差好和较好率注：填表说明各单位围绕规范“一•把手”、领导班子成员、中层正职以及人权、财权、事权相对集中的热点岗位四个层级，将内控制度填入表内，局纪委结合述职述廉对制度执行情况进行测评。附件4：部门权力内控机制建设考核表单位:序号考核内容分值考核标准自查得分考核得分1领导重视，内控机构健全14做到领导责任、承担部门、工作人员三落实。建立内部协调、部门协作机制的得8分；年初有工作计划、年中有督促检查、年底有总结得6分。缺一项扌II2分。2开展内控文化教育活动6按照“三个一”耍求，开展活动得

3、6分，少一项扣2分。3梳理权力清单10公开部门职权冃录，绘制部门权力运行流程图，并及时公开上报的分别得3分、3分、4分。4排查廉政风险源22单位全体职工按要求填写《个人廉政风险排查防范表》得10分；根据排查情况建立“问题库”得4分；上报部门廉政风险自我评估报告得4分；上报《部门主耍廉政风险源点及防范措施一览表》得4分。51：报内控重点制度10及时上报《部门权力内控垂点制度汇总测评表》得10分。6重点权力规范281节1绕规范内控机制建设匸作的《意见》中规定的七项重点权力（即决策权、自由裁量权、行政审批权、干部人爭权、资金和财务管理权、工程项目和大宗物品采购权以及对卜•属单位重大

4、业务的监控）运行，制定完善有关制度，有一项得4分。7协助开展评估问责10协助局纪委开展综合评估得10分。附加分总结推广经验10本单位确定1个以上内控机制建设示范点得4分；木单位内控机制经验被总结论文或评为先进集体得6分。制度创新10本单位所制订的制度在全系统评比小获奖得5分，在区评比中获奖得5分。主要廉政风险源点及防控措施一览表单位（盖章）:序号廉政风险源点岗位表现形式形成原因防控措施责任人权力内控机制建设序时表序号工作内容工作要求完成时间1出台工作方案，制定落实工作计划。搞好宣传，健全机构，落实主要领导为第一责任人，分管领导直接负责，具体单位负责实施。6月10日前完成并报区

5、教育局纪委2各单位要结合《关于进一步深化权力内控机制建设工作的意见》排查风险源点，并建立风险源信息库。要围绕防控重点、坚持上下联动，共同摸准找实风险源点，进行分类汇总并建立风险源资料库（要求建档）。6月30日前完成并报区教育局纪委3针对查出的风险源点，加强分析，明确专人完善制度或制定新的防控措施。各单位要填写廉政风险源点及防控措施•览表。7月25日前完成并报区教育局纪委4抓好重点制度防范措施落实，加强监督检查。做好检查记录，及时分析、总结，切实做好制度后评价工作。全年5对本单位内控机制建设情况进行自我评价形成报告。报告内容要翔实，评价要客观。于11川底完成并报区教育局纪委6区

6、教育局纪委择时对各单位内控机制建设情况进行检查。不定期7区教育局纪委结合年初考核办法，对齐单位内控机制建设工作进行年度考核。根据各单位口我评价、公开测评、年度考核的结果，作出综合评价。12月底完成