某基层部门的年度工作总结

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1、某基层部门的年度工作总结2011年，在区委区政府及上级审计机关的止确领导下，全区审计部门坚持以“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十六届四中、五中全会粹神，紧紧围绕建设“效益龙岗，和谐龙岗”的工作思路，认真落实“责任风暴”和“治庸计划”，深化常规审计、拓展审计领域、创新审计方法、加大审计管理和审计整改落实力度，全面履行了审计监督与服务职责，有力地推动了全区财政财务收支管理的进一步规范和完善，促进了全区经济社会健康I办调发展和党风廉政建设。年初计划安排审计项冃35个，实际完成审计项冃63个，是年初计划的180%。查出违规行为金额5.83亿元，管理不规范金额6.42亿元，核减工程造

2、价2595.88万元，其中有两个工程项目分别核减了815.9万元和66&8万元，查出多付工程款14&16万元，为国家挽回了损失。全区各街道审计办共完成640个审计项H,查出违规及管理不规范金额10.29亿元，核减工程造价36.9万元，挽回经济损失1126.3万元。一、全面审计，突出重点，充分发挥审计监督职能作用（一）继续改进和深化财政市计区审计局在坚持对财政、地税、投资管理公司、国土等部门进行重点审计的基础上,今年首次对使用财政专项资金较多、有预算资金分配权的15个区直部门使用6.33亿元专项资金的真实性和合法性情况进行延伸审计，延伸市计到具体资金使用单位，是历年來审计覆盖面最大的

3、一次同级财政审计，同时实现了由收支审计并重向以支出审计为主的转变，财政审计的深度和广度得到了进一步的拓展。审计结來表明区本级预算执行情况一年比一年好,财政部门和备预算执行部门规章制度不断完善，白我约束能力不断增强，预算和财务管理水平不断提高。但也仍存在一些亟须进一步规范的问题：如财政管理方面超范围安排使丿IJ教育费附加资金；税收征管方面企业欠税总额较人；国冇资产经营悸理方面应收已改制企业款项未及时收回；国土基金收支管理方血累计欠缴国十基金数额巨大、工程建设项目管理不够规范；财政专项资金管理方面正常经费支出挤占专项资金等。区审计局向区委、区政府、区人大报告了审计情况，并获区委、区政府

4、、区人大审议通过。区领导作了重要批示，要求切实整改，引起了各部门、单位的高度重视，积极采取措施进行整改，审计结论得到了较好的落实。龙岗街道审计办在全区首次开展了街道财政同级审计，对龙岗街道2004年财政预算执行情况及2011年财政预算编制情况进行了审计，针对发现的制度不健全、收支不合规以及其他违规违纪问题提出了整改意见及建议，促进了街道财政预算执行及预算编制的规范管理和理财能力的提肓。（二）积极稳妥地探索和开展绩效审计早在2004年10刀，区审计局就已经开始研究2011年的绩效审计工作，将绩效审计作为重点工作列入全年计划项目，并立即开始选项工作。整个选项过程历时半年，充分分析和考虑

5、了各种因素，保证了项冃的科学性和可行性。2011年7至9月，区审计局对区长途汽车总站、区计划生育服务中心综合楼、区龙III、横岗和坂雪岗三朋污水处理厂共三个项目的建设、管理和运营情况进行了绩效审计，在审计了冇关财政财务收支真实性和合规性的棊础上，重点审计了财政资金及公共资源运用的效益性。审计发现部分项目存在损失浪费、资产使用效率不高和个别单位存在挪用项目建设资金、多付工程款、违反基木建设程序、虚报多领财政资金、资产管理混乱等问题，并对审计查出的问题和取证的数据进行深入分析和效益评价，揭示了项口管理上的深层次问题和原因，从完善制度和政策的角度提出了审计意见和建议，促进了项目管理水平和

6、财政资金使川效益的提高。区审计局向区委、区政府、区人大报告了绩效审计情况，获区委、区政府、区人大审议通过，并得到了充分肯定和高度评价。和关被审计单位积极整改，审计结论得到了较好的落实。（三）改革政府投资审计方式区审计局2011年共完成43个政府投资项目的审计，是2004年完成16个项目数的2.7倍。经造价审核机构审核后的送审工程造价为5.52亿元，审计确认造价为5.26亿元，市计核减工程造价2595.88万元，平均核减率4.7%,其中有两个工程项目分别核减了815.9万元和668.8万元。审计同时杏出9个项目多付施工单位工程款共148.16万元,并已责成建设单位限期收回多付的工程款

7、,为政府挽回了损失。在搞好工程造价审计的同时，区审计局还重点关注和审计了工程招投标、预结算、设计变更等问题，严格审杳招标文件、施工合同、材料认价签证、工程量清单及具套用定额，严格审核测量、设计、监理等工程费川，同时认真做好工程项冃财务收支审计，促进政府冇关部门和建设单位进一步规范工程建设与管理。审计发现6个项目存在超计划投资现象，共超计划投资金额536万元，超计划投资项目的平均超计划投资率为26%。审计发现部分工程存在装修材料认价偏高、部分工程量签证缺乏原始资料证据、