质量专项整治行动检查表

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1、附件2质量专项整治行动检查表受检单位：检查时间:—、质量基础管理序号检查内容检查情况1.质量保证体系建设是否建立质量保证体系，体系框图是否上墙；组织机构设置是否合理，质量主管领导是否定期组织质量专题会议及质量教育培训工作；现场是否配置专职质检人员，数量是否满足项目施工需要；在岗质检人员是否持证上岗，上岗质检人员业务素质是否满足要求；是否明确各级人员、各部门质量责任。2.质量责任体系建设是否组织建立质量责任制，各级人员、各部门质量责任是否明确；是否与所属单位签订质量责任书的，责任目标是否明确。3.法律法规、规章制度和操作规程使用的施

2、工规范标准、作业文件是否有效，对规范标准是否定期识别及学习，并形成相关记录；是否组织学习股份公司及公司下发的质量管理制度和相关质量管理文件；是否结合实际编制、修订项目部质量管理制度；是否严格执行。4•质量教育培训及质量宣传情况是否制定年度质量教育培训计划；是否对领导层、管理层、作业层人员分别进行质量法律法规、标准规范、施工工艺、操作规程等方面的质量教育培训；培训内容是否符合项目实际，是否能达到培训效果；培训记录是否完整。现场质量宣传氛围是否浓厚；5.施工技术方案及交底施工方案审批手续是否齐全，超过一定规模危险性较大的施工方案是否进

3、行专家论证；重大施工方案是否对相关施工人员进行了技术培训，记录是否齐全；现场是否严格遵照方案组织施工；重要工序是否编制了作业指导书，重大的质量通病是否制订预防措施，关键部位、特殊部位质量监控记录是否齐全；技术交底是否在施工前进行编制，审批、签字手续是否齐全，质量保证措施是否齐全，交底记录是否齐全；设计交底、图纸复核是否形成相关记录，图纸变更后作废图纸是否有效管理。6.重大质量风险管理是否动态开展质量风险识别与评价工作；重大质量风险识别与评价是否准确；是否有针对性制定重大质量风险控制措施；是否按措施对重大质量风险进行管理；重大质量风

4、险是否得到有效控制。7.质量检查与隐患排查是否按要求组织开展各类质量综合检查、质量专项检查；项目部主管领导是否每月带队开展质量检查并下发检查通报；是否建立质量检查及隐患台帐，是否对查出的隐患跟踪督查整改并进行验收，整改措施是否落实到位；日常质量巡查记录是否齐全。&（承）分包商质量管理分包商资质证照及工作业绩与施工内容是否相符；是否签订分包合同；合同是否明确（承）分包商质量责任；（承）分包商是否将工程项目进行了转包或违法分包；（承）分包商是否按照合同条款配备了施工技术人员、设备、设施；项目部是否建立（承）分包人员、设备台账并动态管理

5、；项目部是否组织对关健工序、重点部位进行了验收；项目部是否组织对承（分）包商进行定期或不定期质量检查；项目部是否建立承（分）包商质量隐患及整改台账，对查出的问题及时进行了督促整改；是否建立了对（承）分包商质量考核及奖惩机制；是否定期对（承）分包商质量管理及现场质量管理情况实施了考核奖惩。9.工程验收工序质量检验是否坚持开展“三检制”；过程检验表单、数据是否真实；质检资料是否及时填写，检验资料填写内容是否规范，监理签认是否及时；隐蔽工程是否组织联合验收，验收记录是否齐全；隐蔽工程施工过程是否留下相关影像资料。10.专项活动开展情况质

6、量整顿专项活动开展情况，活动内容具体有针对性，活动启动、方案、检查等各项活动记录是否齐全；承（分）商质量管理提升活动是否按公司要求开展活动内容具体有针对性，活动启动、方案、检查等各项活动记录是否齐全；项目QC活动是否开展，并形成相应记录；纳入公司创优计划的项目，是否编制有项目创优计划书；是否成立工程创优小组，在工程中是否收集资料，录像，照片。11•质量投诉、质量事故（事件）处理是否发生相关方质量投诉事件或工程质量事故（事件）；对相关方的质量投诉是否保持持续性沟通，防止事态扩大，避免造成更大经济损失和社会负面影响；对待发生的质量事故

7、是否按照事故处理通报进行处理；罚款是否按时上缴；拟定的预防措施是否落实到位并能持续改进。12.上圾及相关检查对业主、监理、质监站等相关上级主管单位等发现的质量问题是否及时登记并限期整改到位；是否能做到举一反三、持续改进；是否发生重复性质量问题。二、现场质量控制序号检查内容检查情况13.工地试验室管理工地试验室是否有母体资质授权；试验室主任是否有任命及授权文件；试验人员数量及素质是否满足现场试验要求；试验室工作场所环境是否符合工作要求；试验检测仪器是否经过校准、检定，标识是否齐全；试验设备使用、维护、保养台帐记录是否完整；人员、设备

8、档案是否规范、齐全；是否编制试验检测计划；技术标准、操作规程收集是否齐全、有效；针对重要检测项目，是否编制检测作业指导书；原始记录、检查报告填写是否规范；材料、施工过程检测试验项目、频次是否符合规范要求；对现场混凝土工作性能是否监控到位;是否建立现