质量、环境与安全现场督查实施细则

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1、质量、环境与安全现场督查实施细则1总则1.1为进一步强化对产品质量、员工健康安全、现场定置管理、文明生产、环境保护的监督和管理，提高现场督查工作的有效性，明确管理责任，促进公司质量、环境与安全管理工作的持续改进，特制定本《质量、环境与安全现场督查实施细则》（以下称《现场督查实施细则》）。1.2xx集团有限公司所有的产品、所有的人员及行为、所有的生产设备设施、所有的场所均在此督查范围Z内。3.8.3质管部现场督查科负责对公司所有T作现场的现场督查T作。负责进行日常的产品质量、健康安全、定置管理、文明生产、环境保护、一-体化管理体系运行情况的监督和检杳。杳处质量事故（问题）、安全/环境事

2、故（事件）。查处信息反馈屮反映的有关质量、安全和环境问题。跟踪和验证质量、健康安全、定置管理、文明生产、环境保护等问题的纠正和预防措施的落实情况。1.4公司各单位领导是本单位的产品质量、生产过程屮健康安全、定置管理、文明生产、环境保护等工作的第一责任人。产品质量应符合顾客以及图纸、工艺、技术标准和相关的法律法规的要求。健康安全、定置管理、文明生产、环境保护应符合国家和地方法律、法规、标准以及公司的有关规章制度的要求。1.5各子（分）公司产品质检部门及检验人员应对产品（包括外购、外协件）的检验质量负责，不得为不合格产品签发合格证，对其“错、漏检”应负主要责任。1.6各子（分）公司质量/

3、安全/环境人员对本单位产品质量、质量管理、安全文明生产、环境保护负主要管理责任。1.8釆购部门应对所采购的外协/外购件的质量以及其安全和环境影响负责。1.9产品设计、工艺、生产管理、设备管理、合同管理等技术、管理部门应对各有关技术和管理环节的工作质量负责。2.1产品质量监督检查的依据是国家标准、行业标准、企业标准、产品图样、工艺文件、合同屮的有关质量条款。健康安全、环境保护、定置管理、文明生产的监督检查的依据是国家有关法律、法规、标准、地方法规、标准和公司的有关规章制度。2.2对现场的督查，实行以“巡查监督、抽查监督和专项监督”相结合的方式,对重点产品的质量、重人事故隐患、重大环境事

4、件进行跟踪监督。2.3对在监督检查过程屮发现的质量、健康安全、环境保护、定置管理、文明生产等方面的问题，根据情节轻重对责任部门进行和应的经济处罚并和单位领导的任职考核挂钩。2.4各部门对查出的问题必须认真组织整改。一般问题曲督查人员口头通知责任部门，责令其纠正。经常发生或较严重的问题由督杳人员及时下达《纠正和预防措施通知单》，督促有关部门进行整改，并跟踪验证纠正和预防措施实施的有效性。3.9.5质管部现场督查科每月对监督查处的质量、环境、健康安全等问题进行汇总、上报，并在集团公司《质量、环境与安全》月报上进行通报、曝光。2.6现场督杳人员在监督检查时，由公司领导授予如下职权：（1）有

5、权进入所有的生产、办公、贮存等场所进行督查，而不一定预先通知;（2）有权查阅、复制图纸、技术协议、业务函电和其它资料；（3）对有严重质量问题或有严重质量隐患的产品，有权责令停止生产和交付；（4）对有严重事故隐患，危及员工生命健康安全的设备设施、生产场所，有权责令停止生产、撤出生产人员。3现场督查内容=1Hi3.1.1检查合格的零部件（包括外协件）必须有检查人员签发的合格证。3.1.2零部件外观质量应达到产品标准要求，无明显划伤、毛刺、灰尘、油污及被覆层破损等缺陷。3.1.3塑料件要求其表面平整、细腻，不应有流纹、缩孔、毛边、缩痕等缺陷。3.8.1.4带有表面装饰性的零部件，其表面不准

6、有任何明显划伤和加T痕迹及缺陷（如有缺陷，不准办理允许使用手续）。3.1.5有漆膜的表面应纹路清晰、细致、光泽柔和，无明显杂质、露底、粗糙、流挂、针孔等疵瑕。3.1.6铝型材表面不应有裂纹、起皮、腐蚀、气泡等现象。3.1.7电镀件表而应镀层均匀，不应有起泡、脱皮、剥落、边缘烧焦、表而粗糙等现象。3.1.8线路板阻焊膜表面应色泽一致、光滑，无明显堆积、起皱、跳印、起泡、漏导线等现象。3.1.9线路板阻焊膜不允许进入元件孔内及表面贴装焊盘上，阻焊膜下面的铜面应无明显氧化和污迹，焊盘上不应有余胶。3.1.10各种铭牌的尺寸、内容应符合图纸要求，表面字迹清晰，无漏字、断字现象,无划伤现彖。3

7、.1.11铭牌字符的附着力，应能经受一般溶剂（酒精、丙酮）的清洗。3.1.12结构件的焊接部分应防止假焊。焊缝不允许有裂纹、烧穿、咬边、气边、尖渣等缺陷。3.1.13结构用塑料件应有足够的强度和弹性，有效使用期内不得发生变形或损伤。3.1.14各紧固件联接应牢固、可靠，紧固件联接必须采取防松措施。3.1.15产品结构尺寸应符合结构图纸的要求。而板开孔正确、元件安装互不影响。3.1.16结构结合处及门缝隙应匀称，门的开启、关闭应灵活自如，锁的开启应灵活。3.