零星技改和维修项目实施规定

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1、1目的木制度规定了公司零星技改和维修项冃的立项、采购、工程更改、验收、结算等相关事项。2适用范本制度适用于公司除固定资产（含房产）添置、维修、改造范I韦IZ外的不需进入固定资产帐的零星技改和维修项H。3术语闭口合同：技术要求、工程量明确，签定的合同金额为最终价格的合同。4职责4.1规划部是零星技改和维修项冃实施的归口管理部门，负责年度零星技改和维修项冃费用的落实，并对项冃投资估算、项Fl立项、技术耍求的确认、工程施工的跟踪、竣工验收等过程实施全面管理。4.2采购部负责零星技改和维修项R的采购和泄额外材料的核价。4.3财务部负

2、责项冃预算及制定采购冃标价格。4.4审计室负责合同预审，包括工作量、合同价的合理性等审核。4.5零星技改和维修项目使用部门应积极参与项口实施的全过程，配合相关部门做好项目实施工作。5流程图见附件。6规定6.1使用部门填写《零星技改和维修申请单》，提交规划部。6.2规划部根据公司年度计划或经批准的使用部门的川请单（单体项目估算金额超过2000元由总经理批准）编制技术要求。6.3规划部按一般采购流程将项H说明与经过确认的技术要求提交采购部，并填写《任务跟踪单》。6.4采购部按一般采购流程将潜在供应商预算资料提交财务部，由其制定目

3、标价后返还给采购部，采购部再与潜在供应商进行商务谈判。6.5采购部将合同评审资料提交审计室进行预审，预审完成后返还采购部。采购部根据比价采购原则确泄供应商（合同价格超过8万元的由采购委员会批准）后，在工作量与任务描述清晰的前提下，采购部原则上均须与施工单位签订闭口合同。采购部按一般采购流程与供应商签订合同。合同实施采购部将合同复印件提交规划部，同时通知供应商进场。编制日期：04・08.16审核日期:04.08.16批准H期：04.08.16生效日期编制：唐健审核：黄建平批准：张永明04.08.17所有合同变更均须填写《工程更

4、改申请单》。工程更改审批权限：按合同增减金额为标准，估计金额减少时由规划部批准；估计金额增加时由总经理批准。工程更改的价格确认权限：工程更改的价格形成参照合同价格形成的办法，当合同新增金额V0.2万元时由采购部、财务部、审计室共同确认；合同新增金额V8万元时由采购部、财务部、审计室共同确认后报总经理批准；合同新增金额28万元时出公司采购工作委员会讨论后报总经理批准。合同减少金额由采购部、财务部、审计室共同确认。由相关部门填写《工程更改增（减）金额确认单》，由采购部交给施工单位留存，作为施工单位与我公司最终结算凭证。根据批准的

5、《工程更改申请单》和《工程更改增（减）金额确认单》，相关部门填写《工程更改单》，由规划部交给施工单位实施。6.9工程竣工验收6.9.1在施工单位竣工资料（竣工图纸、《工程更改增（减）金额确认单》、《工程更改单》等）完成后，规划部根据合同要求组织采购部、人力资源部、使用部门和其它相关部门进行验收。6.9.2验收通过后由规划部负责组织参会部门填写《工程完工评估验收表》，对于验收屮提出的整改意见，在施工单位进行整改后另行组织验收。6.10验收完成后，由采购部负责办理相关付款手续。7评审和更改总经理办公室至少每年一次对本管理制度的有

6、效性和适用性进行评审，必要时进行修改并再次批准。8相关文件8.1《基础设施管理程序》8.2《固定资产添置、安装、验收规定》9记录9.1《零星技改和维修中请单》9.2《任务跟踪单》9.3《工程更改川请单》9.4《工程更改增（减）金额确认单》9.5《工程更改单》9.6《工程完工评佔验收表》10附件8.1《-•般采购业务流程》零星技改和维修申请单编制:审核:批准:申请部门申请日期预计完成H期编号内容说明（原因及重要性等）估算费用及来源（由规划部填写）任务跟踪单任务名称:序号签名口期时间任务确定规划完成技术要求采购接收采购指令退回再

7、次接收财务接收制定目标价指令退回再次接收采购接收商务谈判指令退回再次接收审计接收预审指令退回再次接收采购签赵合同工程更改申请单共页第页合同名称合同编号合同金额施工单位所更改的工作内容（包括图纸/规格参考索引）：更改理由:更改后估计增（减）金额中请：审核：批准:工程更改增（减）金额确认单共页第页合同名称合同编号施工单位日期更改金额（元）抵销金额（元）更改后合同需增（减）金额（元）更改理由备注采购部意见：财务部意见：审计室意见：采购工作委员会意见：总经理意见：工程更改单共页第页合同名称合同编号合同金额合同增（减）金额（以工程更改

8、增（减）金额确认单屮所示金额为准）施工单位所更改的工作内容（包括图纸/规格参考索引）:设计单位实施部门采购部门使用部门/监理单位施工单位年月曰年月曰年月曰年月曰年月曰工程完工评估验收表合同名称：合同号：施T单位：工程造价（合同价）：工程内容：相关科员意见（含施工、安保、环保）：监理单位意见