电脑作业实施细则

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1、北京建龙重工集团有限公司制度编码:E3166制度页数：共36页电脑作业实施细则编制:吴文彬审核：杜明核准:张志祥主办单位：总裁室财务管理组发布日期：2010年9月20F1生效日期：2010年9月20日第一章总则第一条目的为能有效推进电脑作业系统的各项实施工作，特订本《细则》。第二条电脑作业实施阶段及系统环境相关事宜1.实施阶段包含系统环境评估、需求调研确认、系统开发、系统验收、整体测试、用户环境验收、系统培训、试运行、用户验收及正式上线。（详见附件1）2.为及时解决系统验收、整体测试、试运行过程屮用户发现的改善及异常问题，特制定《问题反映及改善处理表》流程。（详见附件2、附件3）3.

2、系统环境评估包含广域网络、局域网络、应用服务器及用户端信息化设备（例如电脑、联网设备、打印机）等运行环境及用户环境的硬件设备验收，目的是确保在系统交付给用户使用前，排除会影响用户操作系统的网络与硬件问题。4.关于系统环境评估及系统开发完成后提交系统验收前的软件测试规范，由信息化部另订制度规范第三条电脑作业实施齐阶段的定义1.需求调研确认：调研业务现况并与口前制度和系统进行差异分析，与信息化部制定二次开发计划，拟定电脑作业实施各项准备工作计划及详细实施方案。2.系统验收：确保新电脑作业或修改后的电脑作业功能与易用性是经过总部业务人员验证后才交付用户使用，避免系统不稳引起用户抗拒、困扰或

3、排斥。3.整体测试：验证系统接口间是否达到无缝集成，包括不同专业间及集团与子公司间的业务数据集成测试。4.用户环境验收：验证子公司用户端信息化设备是否满足执行日常业务的需要，并测试用户端电脑的响应时间，以提供信息化部优化系统环境的依据。1.系统培训：使子公司各岗位人员具备操作电脑作业及熟悉业务的信息化能力，并透过种子教官及关键用户来带动其他用户的培训效果。2.试运行：面向所有用户的系统推广阶段，验证电脑作业数据结果是否与手工计算相符，并熟悉新流程运作模式。3.用户验收：用户在试运行后对系统进行最后的可行性评估，验证在试运行阶段提报会影响正式上线的问题是否己全部排除。4.正式上线：正式

4、取代手工作业或其他信息系统，线上产生的各类表单、管理报表及业务流程能满足当初项目计划制定的范围与目标。第四条项目实施的专业分工1.项目指挥部：(1)确定项目建设的目标、范围及实施计划；项目建设过程屮重大问题决策；实施过程及试运行期间各环节的协调与监督，并提供相应的管理与技术支持。(2)指挥部总指挥由子公司总经理担任，副总指挥由集团总部财务管理组组长担任,成员由子公司一级主管、总部各专业组组长及信息化部相关处长。2.项目管理办公室：(1)协调各项目组依据子公司信息系统业务总体规划或个别系统项目计划的重大里程碑节点，制定各专业组的《实施计划》(详见附件4)。(2)协调各项目组依拯本《细则

5、》有序推进实施过程各项工作的执行，负责培训项目成员填写本《细则》规定的各项表单。(3)收集各项目组依本《细则》规定填写的各项表单，掌握《实施计划》总体进度及实施情况，对于在实施过程中有影响整体进度、专业间协调及其他子公司服务质量等问题发生时，应立即主动协调各相关部门捉出改善建议，并定期向总裁室及项目指挥部提报总体进度及重大改善处理过程。(4)成员由总裁室指定人员及子公司信息化联络人组成。主管为项目管理办公室主任，由项目副总指挥兼任，可为不同公司指派资深管理人员协助管理。1.各专业项目组：(1)依据专业别在子公司成立以下各专业系统实施项目组(以下简称项目组人人事组、财务组、资材组、工程

6、组、信息平台组、生产组、设计组、计质组、销售组、系统部署组、网络硕件组。(2)各项目组项目经理由子公司业务单位主管担任，项目副经理由总部专业组资深业务人员、信息化人员担任。系统部署组与网络硬件组的项目经理与项目副经理由信息化部与子公司信息化部门共同决定。(3)项目经理负责组织子公司用户在实施阶段各项工作的落实执行，I办调跨部门的沟通及实施各阶段资源的保障，并主要负责实施阶段屮试运行预备会议、试运行、用户验收、正式上线预备会议、正式上线等阶段工作的安排及组织用户填写所有实施阶段的表单。每月定期向项目指挥部汇报实施进度。实施进度汇报材料、试运行和正式上线预备会议材料由项目副经理协助提供。

7、(4)项目副经理应与项目经理共同拟定《实施计划》，并主要负责需求调研确认、系统验收、整体测试、用户环境验收、系统培训等阶段工作的安排及指导用户填写所有实施阶段的表单。做好各阶段进度管制及异常反映处理与跟催，每丿」定期向总部专业组提报所负责电脑作业的实施进度及重大问题，并同时给项目副总指挥备案。2.种子教官：在子公司业务单位选拔资深或熟悉FI常业务操作并在实施阶段不会有职位调动计划的业务人员，作为电脑作业重点培训对象，使其具备向其他用户推广电脑作业的能力，并