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1、XXXX有限公司发行章受控样品需求实施细则文件编号://3/-001版次:A/0生效日期:2016-3-29编制:审核:批准:文件修订变更履历栏版次修订内容摘要修订页次修订日期样品需求实施细则文件编号:版木/修改次数:A/0生效日期:2016-3-29页码:第1页共5页1•目的木程序是为木公司对样品接收、流转、保管、处理做出规定,保证样甜在整个生产过程屮,保证质量和保证交期。2.范围本程序适用于本公司所冇客户非标准产品、标准产品在生产过程屮的接收、流转、制作、完成、寄送和处理。3.职责3.1业务员负责非标准产品、标准产品的接收,分发管理并确认完成后的样品按时寄送。3.2跟单-员负责非标准产
2、詁、标准产詁流转、进度跟进及留样管理。3.3采购部:样品制作所需外购品之采购及材料的备置。3.3研发部负责非标准产品、标准产品生产、检验及检验标准的管理。3.4总经理负责超过保质期样品,或事故样品处理批准。4.定义非标准产品:指新产品,新花色未导入系统Z前产品。标准产品:已到入系统的量产阶段产品。5.工作程序5.1样品申请流程图(附件1)5.2样品制作之种类及要求:5.2.1非标准产品:业务员收到客户样品需求后立即开出《样品制作单》并呈交部门经理审批,填写明确样品数量、样品要求及完成吋间,同时电子文档发送至跟单人员。跟单员需跟采购确认彩膜库存,如果彩膜不全,需要求采购确认彩膜到货吋间。如果
3、彩膜到货吋间影响样品交期,需及时冋复相关业务员,业务员根据情况对样品单进行调整或更改后,并注明相样品需求实施细则文件编号:版木/修改次数:A/0生效日期:2016-3-29页码:第2页共5页关信息审批后曲研发部进行样品试制。研发部需按照《样品制作单》规定FI期内将样品完成并交付到业务员手屮。业务员对样甜进行验收,验收合格则予以登记签收。5.2.2标准样品:由业务员转换为公司内部样品订单给生产开立样品订单,安排制造部进行样品制作,品质部进行检验确认,样品单需注明客户所需样品的料号、数量及完成日期。6•样品寄出和存放:6.2.1给客户的样品,业务员需在电脑屮填制《样品申请单》台账。6.2.2样
4、品寄出前,业务员负责检查是否符合样品数量、质量、包装及寄往地点等方面的要求,确保无误后,即行寄出。6.2.3业务员须将多余样甜放入样甜存放室,以便必要时使用。7.记录样品制作单样品申请单8附件样品需求流程图(附件1)样品制作单(附件2)样品制作台账登记表(附件3)样品需求实施细则文件编号:版木/修改次数:A/0生效日期:2016-3-29页码:第3页共5页附件1样品需求流程图不批准关闭]V样品需求实施细则文件编号:版木/修改次数:A/0生效日期:2016-3-29页码:第4页共5页附件2样品制作单样品单号:客户简称:下单日期:型号耐磨厚度(mm)规格(长*宽*厚度)mm新、回料;面层;売度
5、;辗涂与否;玻璃纤维;倒角;锁扣等大板数量(张)片数(片)包装客户型号彩膜型号总数:其他要求:123样品完成日期:业务员:部门经理:生产苗ij总:样品需求实施细则文件编号:版木/修改次数:A/0生效日期:2016-3-29页码:第5页共5页附件3塑胶地板样品制作台账登记-2016年序号订单号客户业务员下单日期数量(总张数)是否收费备注12345678910
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