来料管理规范

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1、1.目的:为完善及规范采购物料回料及客供物料到厂、外协生产的余料退料的流程操作及数据&品质管理，确保所有物料的及时检验、及时备料，适时、准确的满足生产的需求。2.适用范围木办法适用于宝发公司各事业部仓库（主料仓、辅料仓、综合仓和化工仓）进料的全过程管理。3.定义：3.1来料的分类管理是指从采购订购物料回货到仓库收料检验及入库的全过程操作及管理。进料分类是指：生产用主、辅料；化工物料；综合物料；外协生产剩余物料。4.职责：4.1采购员负责提供相关的采购单及送货单或装箱单/码单资料给仓库组长；4.2业务员负责捉供客供物料的相关资料（装箱单/码单、而料成分等）、外I办生产的剩余退料的相关资料（装箱

2、单/码单等）给仓库组长；4.3录单员负责仓库的出入账（ERP系统的“采购收货”、“采购入库”、“采购入库过账”等）:负责仓库与财务、采购所有单据资料的交接；4.4仓库组长负责对应仓库物料的日常管理；4.5验布员负责主料的品质检验及数据确认；4.6辅料仓、综合仓仓管员负责相应物料的数据确认、品质检验、定储位存放；4.7仓库课长负责仓库的整体运作及工作监督、审核；4.8生产厂长负责核查仓库工作的执行情况，进行不定期抽查和异常状况的处理；4.9财务部负责对来料数据实施监督。5.工作程序:5.1收货入库5.1.1收货前的单据准备5.1.1.1主、辅料、综合仓：采购员收到同时选择“通知”功能告知仓库相

3、应的物料屮购信息（如屮购部门、屮购项冃、数量、预计回料期等）以便仓库提前安排收料的准备工作。化工仓：采购员收到“财务中购单”（0A系统“财务管理”模块屮）后根据中购资料在ERP系统内转化为采购单，并将釆购单号以邮件形式通知仓库主管及录单员，录单员根据对应单号打印采购单并作为收货依据。5.1.1.2回料前采购员需至少提前一天上提供对应的供应商的装箱单/码单或送货单给仓库课长、组长及录单员；如为客供物料或外协生产的剩余退料，以上资料则由相应负责的业务员捉供。5.1.2收货5.1.2.1主料仓由组长负责收货；辅料仓、综合仓、化工仓由仓管员负责收货。5.1.2.2供应商直接送货的物料：对应仓库组长在

4、收到送货单及装箱单后，及吋核实大数并在送货单上签收。同时将相关送货单或装箱单、采购单转交录单员。录单员根据送货单，主、辅料仓丁当日内，化工仓、综合仓于3个工作日内（特殊物料除外）完成ERP系统内作“采购收货”；5.1.2.3澳门和经九洲港报关进口上货的物料：进出口组须在上货前一天提供上货装箱单/上布资料表给仓库课长及对应仓库组长，仓库组长负责将相应的上货资料发给相应仓管员。上货后，仓库组长核实细数后，签收送货单；先同时将相关送货单或装箱单和采购单转交录单员，录单员根据釆购单、装箱资料于当日内完成ERP系统内作“釆购收货”；5.1.2.4客供物料：回料前业务部需提前至少一天将相关的到料资料（装

5、箱单/码单、而料成分等）提供给相应仓库组长，组长负责将相应的到料资料发给相应的仓管员并安排后续工作。5.1.2.5外协生产的退料：退料前业务部需提前至少一天将相关的退料资料（装箱单/码单等）提供给仓库课长及相应的仓库组长，仓库组长负责将相应的到料资料发给相应的仓管员并安排后续工作。5.1.3检验入库5.1.3.1仓管员在收到物料及相关资料后需即安排检验工作。主料和综合物料两个工作日内、辅料一个工作日内、化工物料三个工作日内须完成检验，特殊情况可酌情调整（须提前告知相应采购检验完成期，以便采购与供应商及吋沟通）。布匹用专用的《验布报告及通知书》做检验,检验完成后提交《检验报告》给仓库组长确认。

6、5.1.3.2合格品：仓库组长在收到《检验报告》后第一时间确定物料储位，并交录单员在ERP系统内作“采购收货入库”;不合格品：按《进料检验入库流程》操作进行退、换货。5.1.3.3如经最终确认有品质不良且不可让步接受的物料，录单员需在当日内在ERP系统内作“退验处理”。如生产紧急需让步接受特采，则由品质和IE技术人员共同评估并提出处理意见，厂长根据实际情况综合给出“最终处理意见”，让步接受的物料按物料实际情况及时与供应商、客户协商的确定处理方案。5.1.3.5客供物料的数据及品质信息向业务部反馈，按业务部提供的与客户协商的方案操作。5.1.3.6外协生产的退料数据及品质信息向业务部反馈，原则

7、上按仓库实际检验结果为准，外协工厂存在异议的可进行复核，仓库予以配合，复核结果以双方确认为准。5.2物料储存仓管员在完成物料细数清点及詁质检验后，须按相关要求存放相关物料，储存原则如下：5.2.1主料仓5.1.1.1分为大货主料仓、库存主料仓。具体的仓号及储位的编码原则按《仓号及储位编码原则》操作。5.2.1.2大货主料仓用于存放大货主料、流通的库存主料。主料储存集中方式顺序原则为：先分品牌，其次分布种、制单