标准化实施计划

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1、公司安全标准化实施/迄体计划序号阶段丄作内容负责人/参加人员/部门时间（1）领导决策最高管理者第1月①作出开展安全标准化的决定（文件）第1周②任命安全标准化管理者代表（文件）③成立安全标准化领导小组（文件）1准备/首次会议/第一层次宣贯培训（2）成立安全标准化工作小组（文件）①配备资源（人力、物力、财力）②安全标准化自评员培训（外培）③编制安全标准化计划管理者代表第1月第2〜3周（3）首次会议/第一层次首次宣贯最高管理者第］月①企业负责人作出安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资管理者代表第4周源支持领导小组首次会议②管代宣布领

2、导小组和工作小组名单工作小组〜3小时③综合性的辅导报告（辅导小组）部门负责人@AQ3013-2008《规范》（首次宣贯）其他人员2①初始评审/5项评估（1）收集适用于企业安全标准化工作的法律、法规、规范和标准；建立清单，作出适用性、符合性评估报告⑷（2）危险源辨识、风险评估和风险控制计划，作岀项口优先（措施）的排序，建立清单，形成报告⑵（3）评价现行管理组织机构体系与《规范》要求的符合性评估，建立机构清单、网络图表，形成报告⑶（4）评估现冇文件（制度）的适用性和符合性，建立文件、记录（表）、档案的清单，形成报告⑷（5）评估企业的

3、年度安全计划，制定安全标准化方针、目标和改进计划，形成报告⑸工作小组第2〜3月3②策划/3项发布（1）确定安全标准化方针、口标，并在必要的范围发布⑴最高管理者第2〜3月（2）安金标准化要索分配及发布⑵①必要时对组织机构进行调整②将各要素的责任分配落实到各职能部门（编制职能分配表）③识别资源需求，配置必要的资源最高管理者管理者代表（3）对初始评审的输出，在相应的范围发布⑶（不符合项制定纠正措施和预防措施）管理者代表工作小组4③培训/3个层次1项评价（1）第一层次111：全标准化领导小组，T作小组成员，进行《规范》的系统性培训，掌握

4、达标考核方法和要求（2）第二层次叫各部门管理人员、技术人员、班组长以上人员，进行《规范》的系统性培训，理解分配要素的主要内容、用途和实施，明确安全标准化赋予木部门（负责人）的职责（3）第三层次⑸：员工，进行《规范》的系统性培训，应理解安全标准化的意义，明确安全标准化赋予员工的职责，基本掌握本岗位（作业）危险、有害因素的辨识和安全检查表（1〜2种方法）的应用（4）培训的效果评价⑷①举行金员培训考试②形成效果评价报告管理者代表人力资源部第2〜3月5程序文件/2部手册1项程序32项制度（1）安全标准化管理手册（2）安全标准化员工手册最

5、高管理者管理者代农工作小组第3〜4月（3）程序文件：文件控制①制定文件编写计划和分配②就文件的格式、内容和支持性文件以及记录（表）格式化，批准、发布等程序应予以明确规定管理者代表工作小组（4）可执行文件各部门①确定文件清单，建立企业制度与《规范》要求的至少32项规章制度的对照农②管理制度，操作规程、作业指导书和记录（表）设计（5）各部门配备文件管理员（或兼职）各部门6试运行/文件试行（1）安全标准化体系文件的学习①安全标准化体系试运行询，应进行体系文件的学习或培训，使各部门人员明确白己该做什么，该怎么做②学习或培训的效果评价，改

6、进管理者代表人力资源部各部门第4〜5月（2）试运行前的准备①检查资源配置②宣传③现场标志、标识④制定运行计划管理者代表各部门（3）下达计划，宣布试运行最高管理者（4）试运行符合性检查，提出不符合项纠正措施和预防措施（5）持续改进，效果评价管理者代表工作小组7④实施/运行和保持（1）下达计划，宣布实施运行最高管理者第5〜6月（2）内部成杲发布与交流、沟通管理者代表8⑤自评/不符合项纠正措施和预防措施（1）企业应成立由安全标准化负责人任组长的自评小组进行口评（2）按照考评细则，进行自评（3）提出不符合项纠止措施（4）编制自评报告管理

7、者代表工作小组各部门第5〜6月9改进与提高阶段改进和提高阶段应根据自评的结果，改进安全标准化管理，并对于自评过程中发现的“不符合”应采取相应的措施予以纠正，以不断提高企业安全标准化实施水平和安全绩效。根据白评不符合纠止、验证提出措施，整改。管代工作小组各个部门9⑥改进与捉高/验证根据自评，不符合项纠正、验证和捉出预防措施，持续改进管理者代表匚作小组各部门第6〜7月10内审/交流对安全标准化体系进行内审和交流管理者代表工作小组第6〜7月各部门11白评报告/（1）编制口评报告管理者代表第7〜8月考评巾报（2）逐级向当地设区的市安全监

8、管局、省级安全监管局、相应工作小组辅导结束考核机构提交书面考评申请各部门12达标考评/（1）考评机构考评最高管理者指导整改编制整改（2）编制整改计划，并向考核机构提交整改报告管理者代表报告工作小组各部门13达标保持/（1）建立年度、月度安全标准化工作计划和考评机