增收节支工作实施办法

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1、增收节支工作实施办法为认真落实《关于印发＜集团公司增收节支工作实施办法〉的通知》文件精神，尽快扭转目前公司生产经营的被动局面，努力实现公司年度生产经营目标，特制订本办法。一、成立公司增收节支工作领导小组组长：副组长：成员：领导小组下设办公室，办公室设在计划财务处，负责具体增收节支工作落实、协调和指导。二、具体措施目标1.成立公司市场拓展及售后技术服务专项工作组，深度加强营销、生产、技术部门的协作和配合，提升组织协同效能，拿出市场份额拓展具体方法和策略，把上半年的欠账分解到下一步的工作计划中，竭尽全力拓展市场，年底前月销量达到6000吨以上，使装置产能尽快得到释放。2•防范

2、资金风险，加强资金回笼，月度应收账款6月底控制在500万元以内，下半年加大在途资金回笼力度，进一步减少在途资金额度。3•科学合理、严格把控电石采购质量和价格，保持采购均价始终处于同地区最低水平；在保证产品质量的前提下，继续推进辅料国产化工作，实现全年采购成本同比下降2%的目标，有效降低产品原辅材料成本。4.全面开展节能降耗技改技措工作，将6万吨/年装置反吹空气并入20万吨/年装置，降低电能；对20万吨/年装置回收单体冷凝器冷却水系统、氯乙烯循环水系统进行改造；对20万吨/年装置包装系统进行改造，完善干燥A料回收装置，完成1号、2号干燥线技改，完善干燥风送系统除水装置，进一

3、步提高产品质量；完善深度脱水系统新增冷凝器项目，提高装置运行质量。在大力实施节能降耗技改技措的同时，进一步加强生产过程控制和现场管理，确保达到年初确定的消耗目标。5•进一步加强生产装置的日常维护保养，提高设备维保质量；加大修旧利废，严格备品配件报批；加强仓库管理，规范物资领用程序和手续，下半年每月维修费用控制60万元以内。6•认真总结试生产以来的经验和不足，加快消化、吸收、掌握新工艺技术的工作节奏，年内所有产品牌号都要形成稳定成熟的工艺配方和控制方法，进一步提高产品质量，产品内控指标合格率＞92%.7•加强与大专院校的合作，与集团公司技术中心糊树脂研究室一道加强与合肥工业

4、大学化工学院丁运生教授课题组的合作，针对市场需求，进行产品应用研发和改进工作，为市场拓展提供有力的技术支撑。&全面扎实开展“班组安全管理标准化建设”推广工作，11个推广班组11月份验收必须全部达标，切实提高班组整体安全环保基础工作能力和水平，确保实现重大安全生产事故、环境污染事故、重大人身伤亡事故为零；“三废”排放达标率、员工安全教育率、三级安全教育、复岗安全教育率、员工职业健康体检率为100%;职业病起数为零；千人负伤率＜2.5%0；隐患整改率＞97%;有毒有害作业场所职业危害因素检测率100%,有毒有害作业场所职业危害因素检测合格率＞95%;新建项目承包商、劳务派遣承

5、包商安全资质合格率100%。9•强化财务预算和经济活动分析的监督指导作用，压缩一切非生产性开支，年度管理费用控制在490万元以内（不含工资及保险费用）。10•进一步加强与金融部门的沟通和联系，巩固良好的银企关系，拓展维护融资渠道，设法解决资金难题，确保偿还5000万元项目贷款本金和公司正常运营资金。11•对照生产、营销、管理工作绩效考核方案，进一步加大考核力度，发挥绩效考核奖惩作用，真正体现奖优罚劣，充分调动和激励全体员工的工作动力和激情，提高工作质量和效率,使公司整体运行情况得到根本好转。12.结合生产装置运行控制和管理岗位工作需要，认真进行岗位梳理，重新进行定岗定编，

6、合理配备人力资源，切实降低人工成本。13•进一步加强完善员工岗位工作技能学习培训，在全面培训、考核的基础上，认真总结成效和不足，针对薄弱环节，再进行跟进强化，切实提升员工整体岗位工作能力。14.深入开展“两化融合”管理体系实质贯标，进行“智能工厂”项目入库、省级企业技术中心和专利申报工作，加强公司品牌建设，更好地争取政府有关政策和资金支持。15•进一步发挥党群和共青团工作作用，结合实际开展“三严三实”专题教育，突出问题导向，教育引导员工关心企业形势和命运，树立强烈的危机意识、责任意识,增强爱岗敬业精神,营造奋发向上的工作氛围。三、时间安排1.2015年6月20至2015年

7、12月31日抓全面落实。各单位对涉及本单位的增收节支工作要进一步细化具体目标、措施和完成时间，明确责任人，使增收节支工作真正抓紧抓实抓出成效。2.2016年1月1日至4月30日进行总结提高。各单位于2月底之前对各自增收节支工作进行总结，报公司增收节支领导小组办公室。公司领导小组对各单位增收节支工作落实情况进行检查和验收，形成书面汇报材料报集团公司，接受集团公司的检查和指导。四、考核1•各单位应加强内部考核，列出具体考核明细，月月考核,月月兑现，确保增收节支工作落到实处。2•各单位每月对本单位增收节支工作落实情况进行认真总结，公