工程建设领域物资采购和建设资金使用管理专项治理自查

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1、工程建设领域物资采购和建设资金使用管理专项治理自查自纠表（附件1）（各有关工程建设单位）（2008年1月至2009年10月）建设单位名称:单位负责人签字：金额单位：万元（保留2位小数）序号检查内容自查情况自纠情况1建设、采购单位内部的工程物资采购和项II建设资金管理等制度建设情况2工程建设项目及相关物资、服务采购是否严格贯彻执行《招标投标法》和《政府采购法》等的有关规定3工程建设项丨1及相关物资、服务采购是否按规定公开发布采购信息4工程建设项目及相关物资、服务采购是否存在逃避政府采购或擅自采购的情况5应当

2、采用公开招标方式采购的项目是否存在化整为零或者以其他方式规避公开招标采购6应当委托有招标、采购资质的中介机构代理招标采购的项丨1是否按冇关程序确定代理机构并办理委托手续7T程建设的物资、服务采购中是否存在指定货物的品牌、服务的供应商，或设定不合理条件限制、排斥潜在投标供应商。8工程建设项目及相关物资、服务的招标、采购文件是否按规定上报相关监管部门备案9在确定屮标供应商前是否存在与投标供应商就投标价格等实质性内容进行谈判。屮标通知发出后是否按照招、投标文件确定的事项与小标供应商签订采购合同，是否按照合同条款

3、规定的标准利耍求进行验收。10物资、服务采购是否存在违规增加投资。11工程项冃预算是否按规定送相关部门审核或实行预算评市12工程建设项目及相关物资、服务釆购是否按规定签订合同，并在签订前是否严格按规定送相关部门审核；13是否存在擅自变更工程投资。14工程建设项目及相关物资、服务采购是否按规定要求进行结算审价；15是否按规定报批工程财务决算；是否如实、正确核算固定资产价值和规范管理项日T程物资；项H结余资金是否及时退回财政。16工程建设项目是否按规定设立专户并按基建财务核算管理。17是否存在违规使用项日建设

4、资金的行为。18采购过程中是否存在接受供应商的贿赂或其他不正当利益。19是否存在干预政府采购活动或以权谋私的行为。20X他违规釆购和涉及不正当交易的项目情况违规项目个数违规项目金额其中:涉贿项目其中：涉贿项H涉贿人数涉贿金额口纠项日个数已上交或退还金额2008年度工程决算支出总额其中：物资采购支出存在的主要问题及薄弱环节拟采取的敕改措施工程建设领域物资采购和建设资金使用管理专项治理自查自纠表（附件2）（县财政部门）（2008年］月至2009年10月）填报单位:（盖章）序号检查内容自查情况自纠情况1工程建设

5、项目及相关物资、服务采购的监管职能落实到位情况。其中：尚未依法履行的监管职责及原因。2工程建设项目及相关物资、服务采购和工程造价预算评审及建设资金价款结算管理制度建设情况（列发文机关及制度名称）。3是否要求建设单位编制工程建设项目及相关物资、服务采购预算和预算评审，从源头控制建设成本。4建设工程造价预算是否按规定要求及时进行评审。5是否指导、规范工程建设项目及相关物资、服务采购价款结算支付管理。6是否实施工程建设项目及相关物资、服务采购资金的财政靑接支付制度，是否实行“先审后拨”，以确保项目建设资金的使用

6、安全。7是否对工程建设项Id及相关物资、服务采购的招标文件实行审查备案。8是否按规定审查项日工程投资变更和介同变更行为。9是否按规定办理工程结算审核和竣工决算审批，是否正确核定新增固定资产价值，及时收回项目结余资金。10是否参与或干预具体的采购活动。11在工程物资、服务采购和建设资金管理过程中是否建立了内部相互监督制约的采购监管工作机制。12在工程物资、服务采购和建设资金管理过程中是否存在与釆建设单位或代理机构、供应商相互串通的行为。13是否存在收受贿赂或以权谋私行为。14其他存在的主要问题及薄弱环节拟采

7、取的整改措施