秦皇岛经济技术开发区城市发展局部门

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1、秦皇岛经济技术开发区城市勰局部ii2018年预算公开二O—八年三月目录、秦皇岛经济技术开发区城市发展局部门2018年度部门预算情况说明第一部分部门职责及机构设置情况第二部分部门预算安排总体情况第三部分机关运行经费安排情况第四部分财政拨款“三公”经费预算情况第五部分绩效预算信息情况第六部分政府采购预算情况第七部分国有资产信息第八部分名词解释第九部分其他需要说明的事项二、秦皇岛经济技术开发区城市发展局部门2018年度部门预算公开表1.部门预算收支总表2.部门预算收入总表3.部门预算支岀总表4.部门预算财政拨款收支总表5.部门预算一般公共预算财政拨款支出表6.部门

2、预算一般公共预算财政拨款基本支出表7.部门预算政府性基金预算财政拨款支出表部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表9.部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表（以上九张公开表格见2018年城市发展局部门预算公开表）秦皇岛经济技术开发区城市发展局部门2018年度预算倍息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作实施细则》规定，现将2018年部门预算公开如下：第一部分部门职责及机构设置情况部门职责：1、贯彻执行国家、省、市有关城市建设管理方面的方针、政策和法律、法规、规定，结合开发区实际，研究有关具体规定和实施细则，并负责组织监督实施。

3、2、根据开发区发展的实际需要，负责编制开发区城市发展年度计划，按照开发区总体规划要求，负责编制和监督执行开发区市政、环卫、园林、交通运输和水务管理的中长期发展规划。3、负责城市市政公用基础设施、交通运输工程、水务工程建设项目的设计、实施、监督和质量验收。4、负责道路红线以内市政设施和临时占地审批项目的监督检查；负责全区户外广告的监督检查；负责全区市政公用设施、环卫设施、园林绿化建设等规划设计方案的审查及竣工后的检查验收。5、负责区内市政、环卫、公用设施的建设和管理；负责区内园林绿地的建设和管理；负责区内环境景观的建设和管理；受理有关城市管理方面的投诉。6、负

4、责开发区内节水、地下水资源管理、河道管理、防汛工作及相关职能。7、负责开发区内公路管理、运输管理、港航管理、公共交通以及出租车辆管理等相关内容的交通业务管理。8、负责全区绿委办相关业务工作及防汛办的日常管理工作。9、落实上级有关城市建设管理、公共事业发展的指示精神，对区内水、电、汽、暖等公共事业单位进行行业协调，并提出区域内相关内容的实施意见。10、承办工委、管委交办的其它工作任务。部门机构设置单位名称单位性质单位规格经费保障形式合计秦皇岛经济技术开发区城市发展局行政副县级财政性资金基本保证单位名称单位性质单位规格经费保障形式秦皇岛经济技术开发区城市发展局机

5、关后勤服务中心事业财政性资金基本保证秦皇岛经济技术开发区市政维修管理处事业止科级财政性资金基本保证秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处事业财政性资金基本保证秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处事业正科级财政性资金基本保证第二部分部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入，2018年预算收入13287.50万元，其中：事业费限额0万元，非限额补助13287.50万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支

6、出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区城市发展局部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为13287.50万元，其中基本支出2625.82万元，包括人员经费1978.10万元和日常公用经费647.72万元；项目支出10661.68万元，全部为本级支出。3、比上年增减情况2018年部门预算较2017年增长2032.49万元，其中：基本支出减少1102.76万元，减少原因为2018年城管归入综合执法局，减少了城管的经费支出；项目支出增长3135.25万元，主要原因为区内管理面积的增加，车辆年久失修报废等原因致使园林处绿地委托管

7、理费增加，市政处生产车辆购置费增加，临时工工资增加；为适应市场经济的发展，推进环境卫生市场化、社会化进程，全面提高环境保洁质保和管理水平，2018年环卫增加道路清扫保洁市场化服务费。第三部分机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排647.72万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。第四部分财政拨款“三公”经费预算情况部门2018年“三公经费”为13.08万元，其中：公务出国0万元；公务用车运行费10.5万元;公

8、务接待2.58万元。2017年三公经费为41.5万元