区审计局整改报告范文

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1、区审计局整改报告范文抓好审计整改责任落实，强化对重大审计项目审计结果的跟踪检查和重点督查,注重审计结果的运用，强化责任追究，提高整改实效。区审计局按照审计职责和区政府的婆求，始终把审计整改作为年度重婆工作，将审计整改情况的跟踪检查工作规范化、常态化，坚持将审计整改回执、审计跟踪回访、审计整改结果通报和公告、审计整改承诺、后续审计检查、年度审计结果执行情况专题调查等制度落实到位，在工作中做到FI常审计监督与促进问题整改相结合、审计整改工作与促进被审计单位建章立制相结合，切实提高审计整改质量和效果。一、区本级预算执行审计整改情况区财政局根据审计报告指出的有关问题，多次召开专题

2、会议研究，明确牵头部门，将审计问题逐一分解、落实到科室;在整改过程中注重与延审审计发现问题的单位进行沟通,认真研究落实整改措施，规范管理，提高财政资金使用效益。（一）关于对区木级各主管部门预算批复工作缺少监督、预算批复项目有遗漏的问题。区财政局一是进一步加强了部门预算批复的管理工作，督促区本级各主管部门以正式文件形式批复各所属单位的部门预算，并报区财政局备案。二是进一步完善了部门预算调整批复前的核对机制，对年中发生的预算调整项H指标做好审核及科室间的核对工作，确保下达的预算调整项目无遗漏。（二）关于区对镇、街道（莘庄工业区）转移支付屮存在部分测算数据未及时更新、个别计算数

3、据设定不合理的问题。区财政局将进一步完善转移支付具体操作办法，及早启动转移支付因索数据征集工作，与相关职能部门加强沟通，更加科V合理的确定转移支付因索,并督促相关职能部门按时提供转移支付因索相关数据。（三）关于个别预算资金安排的使川单位发牛变化区财政局未能及时调整的问题。区财政局将进一步加强与区发改委的沟通和对接，及时了解政府投资项冃计划的变化事项,禅促相关单位根据政府投资项目计划实际发牛•的变化，按照本区规定的程序及时申报调整预算，并经审批示严格执行。（四）关于个别部门预算指标再结转及年内预算指标未细化结转次年金额较大的问题。区财政局将在今后的工作中督促预算单位及时上报

4、预算细化方案，同时进i步做好意见征询工作，优化操作流程，加强预算资金使用的全过程监督管理。二、区级部门预算执行审计整改情况（一）关于部分专项资金使用与预算编制内容不一致的问题。区文广局针对部分专项资金子项冃间调剂使用，造成一些子项FI超预算的问题，修订完善了局《经费报销管理办法》，明确要求报销时应注明项目编码及项目明细，捉高预算执行的准确率。同时，指导卜属区群艺馆修订了《闵行区酬众艺术馆财务竹理制度》，强化制度约束力。区工商联加强了对本单位专项资金的管理，将严格按规定用途使用资金。区妇联、原区招管办及归口管理的区招投标屮心将在今示工作屮进一步加强专项经费的管理。区绿容局主

5、要领导召集局财务部门及各业务科室召开专题整改会议，强调在完善内部控制制度的同时，对重要的经济事项资料都应建立档案，妥善保管的要求，保证会计核算信息真实、完整;对于涉及虚增整治改造面积，多拨付补贴资金的三个镇的69.64万元补贴资金均已收回，并于9刀5口上缴区财政。同时区绿容局加强了部门预算的编制工作，在编制2016年、2016年景观灯光电费预算时，根据实际运行情况，将预算分别调减为1腮力•元、10（）万元，以提高预算编制的准确性。（二）关于部分绿化养护项口转包或分包的问题。区绿容局下属绿化所、公园所将指导卜-属上海西郊园艺公司、上海神洲绿化实业公司规范用工行为，通过与劳动

6、服务公司签订用工合同的形式落实整改。（三）关于部分项目未按规定实施政府采购的问题。区科委今后对于此类项n编制部门预算时，要注重财务部门与业务部门的充分沟通，实丿施过程中按政府采购法及相关规定操作。区文广局要求下属区群艺馆进一步明确财务负责人和政府采购责任人，并对区群艺馆行政领导、政府采购责任人、财务等有关人员进行了《上海市2016年政府采购集屮采购目录和采购限额标准》等苛题业务培训指导，以提高政府釆购意识。（四）关于部分资金未按规定及时上交区财政的问题。区科委根据审计意见己对所冇项冃的结余资金进行清理，并将确属余款的项冃资金60.12万元按规定上缴区财政。区人口计牛•委召

7、开专题会议，明确市拨资金的使用流程，将市拨资金纳入收支两条线管理，且在审计期间已将结余的市拨资金6.55力•元上缴区财政。（五）关于资产、物品管理不到位的问题。区国资委对三集中资产进行全面梳理，根据闵府办发［20⑹66号文件精神，于2016年底前已将区行政事业单位国有资产的监管职能划交至区财政局;经国资委主任办公会议研究决定，以闵国资办（2016）17号《关于对区属行政、事业单位三集中房屋、土地资产处置的请示》上报区政府，以解决目而资产管理体制不顺、权责不清、帐实不符的问题。目前，区政府已组织相关职能部门专题研究。区网点办与改