《广东省实施

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1、《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》执行情况专项检查工作方案为加强对我市政府采购活动的监督管理，规范政府采购行为，根据广东省财政厅省监察厅省审计厅关于开展《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》执行情况专项检查工作的通知》（粤财采购〔2011〕6号）、《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《采购法》）、《广东省实施v中华人民共和国政府采购法〉办法》（以下简称《办法》）的规定，结合我市实际，制定本方案。一、检查的目的《办法》自2010年3月1日开始实施已一周年，为及时了解和掌握各地执行《办法》情况，摸清政府

2、采购领域中存在的问题，特组织本次专项检查。通过组织开展自查和抽查，增强采购人和采购代理机构的依法采购意识，促进提高依法采购水平；针对自查和重点检查工作中发现的问题，进一步研究完善政府采购管理制度，完善管理体制和运行机制。二、检查的范围各县级以上采购人单位和各采购代理机构2010年度政府采购执行情况。三、检查的组织与实施（一）市财政局会同市监察局、市审计局共同成立云浮市政府采购执行情况专项检查领导小组，负责全市专项检查工作的组织领导。领导小组由市财政局局长梁锦波同志任组长，市财政局副局长叶章森同志、市纪委常委梁新德同志、市

3、审计局副局长伍金明同志任副组长。领导小组下设办公室，由市财政局副局长叶章森同志任办公室主任。办公室设在市财政局政府采购管理科，办公室成员由市财政局、市监察局、市审计局派人组成。（二）对市级采购人单位及采购代理机构的检查由云浮市政府采购执行情况专项检查领导小组组织进行并对县（市、区）专项检查进行督导；对县级（市、区）采购人及采购代理机构的检查由县级（市、区）组织实施。四、检查的内容（一）检查采购人政府采购活动的内容。1.政府采购预算、计划编制和政府采购实施计划的执行情况。是否存在不按政府采购预算编制、错编漏编和不按照计划执

4、行的现象；上级专项资金是否按制度规定执行政府采购。2.纳入政府采购范围的项目依法实施采购的情况。是否存在化整为零或者以其他任何方式、理由规避公开招标或规避政府采购行为。3.采购方式选择和执行情况。是否严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，有无违规或不规范行为。4.政府集中采购、部门集中采购和分散采购的执行情况。纳入通用类目录的项目是否都按规定委托集中采购机构组织实施，达到申报数额标准的分散采购项目是否按规定实施政府采购。1.采购组织程序、信息发布及专家抽取程序等环节执行情况。是否执行了《办法》有关实施采购、信息发布的规

5、定；是否按照评标委员会的评分结果确定中标供应商；评审专家是否从政府采购监管部门管理的专家库中抽取。2.政府采购合同的订立、履行、验收和资金支付的情况。是否执行了《办法》有关签订和履行合同的规定，有无违规操作行为；是否按《办法》规定将合同进行备案。3.协议供货执行情况。是否按照协议供货规定要求采购协议供货范围内的项目，是否在广东省电子政府采购平台上进行订购、议价、反拍。4.内部管理情况。是否建立健全政府采购管理工作制度和采购员制度，是否指定专职的采购员承担本单位的政府采购工作。9•政府采购政策功能落实情况。是否严格按照《关

6、于广东省自主创新产品政府采购的若干意见》的要求实行优先采购自主创新产品。10•处理答复供应商质疑的情况。在收到供应商的书面质疑后，是否在七个工作日内以书面形式答复质疑供应商和其他有关供应商。11•政府采购文件管理情况。是否执行了《办法》有关政府采购文件备案等审批、备案事项的规定；文件档案管理是否有序，资料归档是否齐全。（二）检查集中采购机构政府采购活动的内容。结合专项检查，对云浮市政府招标采购中心2009年度和2010年度政府采购执行情况同时进行考核。其主要内容是：1.集中采购任务完成情况。是否按照财政部门批复的采购计划

7、完成通用类委托的采购任务。2.内部制度建设和监督制约机制落实情况。岗位工作纪律是否建立；工作岗位设置是否合理；管理操作环节权责是否分明；内部业务流转机制是否健全；电子评标室和监控系统是否建立；文件档案管理是否有序；归档资料是否齐全。3.政府采购信息发布和政府采购文件编制、采购程序的执行情况。信息发布是否及时、格式是否规范；采购信息是否在政府采购监管部门指定的媒体发布；单位网站域名是否符合《办法》要求；信息公告的中标、成交结果和评审委员会成员名单、评审意见等相关资料是否符合规定；编制的采购文件（合同、标书等）是否带有明显的

8、倾向性或出现明显错误而被质疑；接受委托代理的采购项目，是否与采购人签订委托代理协议并约定双方的权利义务；是否在政府采购监管部门管理的专家库中抽取专家；评审委员会构成是否合法；开标（谈判、报价截止）时间是否符合相关规定；开标后是否有擅自改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件；发现专家违规打分是否向本级政府采购监管