做好流程管理

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1、XXXX流程制定：审核：批准：修订记录II1目的22范围13规范性引用文件14术语和定义15职责16资源需求27流程图28输入输出39操作说明310管理工具411测评指标4参考文献6修订记录序号版本修订内容修订人修订日期XXXX流程1目的目的是指流程制定的出发点以及流程实施后要达到的效果。流程制定的目的应综合考虑成本、效率、质量、安全、服务等各项要素,综合考虑客户、公司和员工三方面的利益诉求。示例1:规范采购订单下达流程，明确流程中的角色职责、设置关键控制点。示例2:规范总部人员参加项目公司董事会、联管会会议的工作流程，强化会前决议形成的集体参与、会中表决统一口径和会

2、后的及时总结与事项安排，保障决议形成的规范性、正确性，保持集团对所属项目公司决策管理的延续性、整体性，以更好地实现投资回报。2范围应指明流程的起点、终点和层次，包括上一层次和下一层次。起点应详细描述本流程执行的先决条件。终点应详细描述本流程结束的标志。层次是指流程之间的纵向关系，流程文件应指明本流程的上一层次和下—层次，即上一级流程和下一级流程。3规范性引用文件指导流程关键活动的操作规范和标准，即完成流程要使用或遵循的相关规章制度、法律法规等。4术语和定义本流程文件中用到的专业名词、术语、缩写等的定义或解释。示例：SOP:StandardOperationProced

3、ure的简写，中文为标准作业指导书。5职责应明确由哪些岗位参与本流程，各岗位在每个流程活动中承担的角色和职责，流程的总负责人。应明确流程的组织架构。应规定主管部门（安排到岗位）、协作部门（只写部门）及其接口和相互关系，同时应明确本流程贯彻实施检查考核的部门。示例：在公司印章使用管理流程中，机要秘书有10个职责：•负责受理内部客户提出的业务用印申请；•负责判断内部客户提出的印章使用申请类别；•负责向办公室主任转呈非风险业务用印申请；•根据不同批示意见，负责用印申请在不同部门间流转与传递；•负责跟踪用印申请文件是否审批；•负责审核用印文件与已审批文件的一致性；•负责对每次

4、用印进行逐一登记；•负责实施盖章行为；•根据用印申请人的要求，负责将已盖印文件寄往指定收件人；•负责将已用印文件转给档案管理人员存档。6资源需求应明确本流程所需的资源，包括物料、人员、信息、环境、时间、空间、设备、金钱、知识等方面应具备的条件。根据实际情况确定资源需求。7流程图应根据《流程图符号和符号规定》，将实际的工作过程用流程图的形式表现岀来，一般包括几个部分，参与本流程的岗位、流程编号、流程名称、流程负责人、流程图符号及说明文字、活动序号、制定、审核、批准等部分。示例：审核:制定：广］须严格执行年度人力资II划，变幼部分须说明理由07参与讪J人员的*认、m忒8输

5、入输出输入是指本流程的触发和驱动条件，通常是流程客户的需求，或来自上游流程的输出。输入主要体现在流程前端，但也可能体现在其他环节。输入可能包括信息输入、能量输入、物资输入。输入应具体，如《会议通知》，《故障报修单》。输出是指本流程要达成的结果和状态。输出可能表现为信息输出、能量输出、物资输出，输出主要体现在流程结束，但也可能体现在其他环节。如市场调研流程的输出：《调研简报》、《深度报告》。9操作说明应明确流程中各个活动由谁干、干什么、干到什么程度、何时干、何地干、怎么干、以及为达到要求应如何进行控制，注明需要注意的任何例外或特殊情况，与其他流程接口处的协调措施。示例：

6、操作说明3活动/活动序操作描订单整理/001终端客户提出购买意向时，经销商汇总、整理终端客户的购买信息，填写《XX公司订货单》，将终端客户订货的物料名称、规格、数量、金额完整地填入表格中。电汇货款/002经销商填好订货单后，将订单所需总货款汇入公司指定账户。填写汇款单时，注意正确地填写收款单位、账户，不能漏字、多字或错字。下达订单/003经销商将填好的《XX公司订货单》及银行汇款回单于每天下午五点半之前，传真至公司，并与销售文员确认是否收到。接受订单/004销售文员接受经销商的传真订单及汇款回单匚并与经销商确认单据的内容是否完整、清晰。查询库存/005销售文员在接到经

7、销商订单通过E乔系统查询并判定现有仓库库存是否满足订单的订货要求。如无法满足则立即知会经销商。10管理工具本流程所形成的表单和记录，表单和记录的审批或传递说明，以及保存期限。11测评指标11.1流程本身的指标应定义流程的关键活动，将关键活动按重要度分类，不同的重要度，应给不同的分值。示例：关键活动表活动重要度分值活动1非常重要15活动2比较重要10活动3一般重要5活动4比较重要10对每个活动给出执行率和执行效果两个指标。每个指标都应按优、好、中、差分级，每级给出一个分值。非常重要的活动分四级，分别为优、好、中、差，分值分别为15.10.5、Oo比较重