建筑施工项目部纠正预防控制制度

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1、纠正/预防控制制度1总则1.为消除实际或潜在不合格的原因，防止不符合、事故或事件的发生，实施纠正与预防措施，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，实现质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进，特制定本制度。2.适用于项目部范围内管理体系运行过程中出现的或潜在的不合格、不符合、事故、事件的纠正和预防。2纠正措施1.纠正和预防措施的信息来源。包扌舌下列几个方面：(1)口常工作检查时发现的不合格。(2)业主、监理、上级有关部门检查结果。(3)内审报告、外审报告。(4)管理评审的结果。(5)数据分析结

2、果。(6)顾客抱怨或顾客满意情况调查分析结果。(7)环境因素识别和评价结果。(8)危险源辨识和风险评价结果。(9)制度运行记录。(10)监视和测量的结果。(11)法律法规、规程规范、技术标准等变更引起的不符合。2.各部门及工区应进行下列信息反馈，以便项目部相关部门制定纠正措施：(1)将质量问题、质量事故和安全事故及顾客投诉、相关方投诉信息反馈到质量安全部。(2)将坏境事故信息反馈到工程技术部。(3)将不合格物资和设备信息反馈到运输物资部。3.原因分析及不合格评审。各部(科)室将收集到的不合格、不符合、事故

3、、事件的信息进行汇总、整理，对不合格的性质、发生频率和影响程度进行评审，分析并确定其产生的根源，并决定是否需要采取纠正措施。4.对不符合的原因分析可考虑如下方面(不限于)：(1)没有认真贯彻程序文件或相关支持性文件的要求。(2)没有全面理解管理制度的要求。(3)缺乏必要的培训。(4)缺少必要的支持性文件。(1)没有获取相应的法律法规或获取渠道不畅通。(2)管理制度规定不清或错误问题。(3)工作不负责任。(4)缺乏必要的资源。(5)没有将相关要求传递至相关人员，信息交流或沟通不到位等。1.对质量问题的原因分

4、析可考虑如下方面(不限于)：(1)设计问题而在图纸会审中未被发现。(2)技术方案编制的偏差或技术交底不清。(3)未获得必要的产品要求的输入信息(如未获得有关法律法规、技术标准)。(4)材料不合格。(5)施工操作未执行相应程序。(6)检验试验问题。(7)成品保护问题。(8)施工人员操作水平不能满足要求等。2.对不合格物资、设备的原因分析可考虑如下方面(不限于)：仃)供货厂家的制造加工问题。(2)运输造成的损坏。(3)现场贮存、保护不当。(4)物资需用计划或采购计划的错误。(5)设计错误未被发现。(6)未执行

5、采购程序等。3.根据调查分析，查明产生的(潜在的)不合格原因，并从成本、业绩、可信性、安全性和顾客满意等方面，评价出现的不合格、事故、事件、不符合对质量、坏境、职业健康安全影响的重要程度，由各相关职能部门(必要时由总工程师组织)评价所产生的不合格采取纠正措施的必要性和经济、技术可行性。&下列情况(不限于)应采取纠正措施：(1)内、外审中发现的不合格。(2)根据不合格品的分类规定，一般不合格以上，以及某种轻微不合格多次出现后。(3)质量通病发生后对工程质量影响较大时。(4)与新技术、新材料、新工艺、新设备相

6、关不合格品出现后影响较大时。(5)业主、监理单位或工程的使用者不满意(包括抱怨)的程度较大时。(6)对项目工期、造价影响较大的不合格。(7)对施工安全管理影响较大的不合格。(8)各部门、各工区在tl常管理中认为有必要采取纠正措施。(1)管理评审后认为有必要采取的纠正措施。仃0)经评审或原因分析后，确认不需制定纠正措施的，应对不合格(符合)及时进行纠正。9.制定纠正措施。需要采収纠正措施时，由相关部门(或由总工程师)组织有关人员制订纠正措施，纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应，权衡相关的风险、利益和成

7、本等，并明确实施单位、完成时间和验证部门。纠正措施应通过下列评审得到最终确泄：(1)纠正措施能否消除事故、事件、不符合的根源，确保其不再发生。(2)对纠正措施进行环境影响和危险源评价及风险评价。(3)纠正措施是否与问题的严重性和伴随的影响相适应。(4)纠正措施能否得到有效地实施。(5)纠正措施被确定后，应填入纠正措施记录屮发给实施单位、验证部门。10.实施纠正措施。纠正措施制定后，需要时报主管领导或监理、业主批准后组织实施。(1)由相关部门或人员将制定的纠正措施，书面通知责任单位实施。(2)对较严重的及反

8、复出现的问题，通过专题会议分析问题，制定的纠正措施应通知给每一个相关的部门或人员，以免出现类似的问题。(3)对涉及设计修改、变更的纠正措施报监理、设计、业主，通过四方会议确定，同意后方可实施。(4)纠正措施实施过程中，相关部门和人员应进行监控，以确定其是否适宜和有效。11.验证纠正措施的有效性。验证人员应对纠正措施的实施结果予以验证，并同实施单位一起对纠正措施的有效性进行评审，评审结论应填入纠正措施记录。3预防措施1.信息收集