建设工程公司工程劳务结算管理办法

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1、工程劳务结算管理办法为了保证工程进展顺利进行，保证木项目参建单位农民工工资按时发放，木着公开、公平、公止的原则，以双方签订的劳务合同为依据，及时按月进行结算，特制定本办法：一、各部门职责工程部：负责对施工队提供的工程数量进行计算统计。填写工程量确认单，由主管工程师或工长岀具明确的已完工程数量计算书并签字，工程部长复核数量后签字认可，对所结算工程数量负责；同时负责提供材料消耗计划，按时填写材料节超核算单，对材料消耗计划数量负责。对工程质量负监督管理责任；对工程中存在的质量问题有权向施工队提出整改要求。机物部：负责对劳务队伍的材料供应；办理材料签收手续和转帐手续；对材料的消耗节

2、超进行核算；负责填写应扣材料使用费表、材料节超核算单、应扣机械使用费表表格，对填写的数据负责。机物部安全员对工程安全负监督管理责任对存在的不安全因素和安全隐患有权提出整改要求；对不服管理拒不整改的单位，按项目部有关规定，提出罚款。综合部：负责对该劳务队领用物品等的结算。即时办理签认手续并转帐，填写应扣其它费用表。合同部：负责对劳务队伍按照部门提供的数量进行复核，并按合同约定的单价进行计量；填写工程量结算单、结算会签单表格；收受各部门的原始单据，装订成册后提报副经理、总工、经理审核，签字齐全后把结算单和结算汇签单交于财务部。副经理：负责对机物部、综合部提交的结算数据审核。总工

3、：负责对工程部、合同部提交的结算数据进行审核。财务部：对结算单上的扣款金额进行核对；建立劳务队的结算付款台帐；对资金控制负责。二、结算流程1、现场验收：定于当月25H,作为每月结算截止日期。由项目经理组织各部门相关人员参加，按照分工负责的原则，对现场各工号统一检查、验收。2、结算流程（见附表）3、结算资料期限结算资料的提交时间要求：各部门务必于当刀29日前将结算资料交于合同部。合同部交领导审阅后，于下月2日前将结算单和结算汇签单交于财务部。财务部于下月4日前做出付款申请计划，交于项目经理。4、考核评价结算工作是项目管理的重点，也是成木管理的核心。其工作质量的好坏，将育接影响

4、到项目的效益。各部门领导要亲自抓，定专人负责；提前做好部门之间的沟通。对传递的资料各负其责。传递的口期相互签认。此项工作将作为对部门和员工考核的依据。财务部未见结算单，不得进行支付，更不得超付。5、该办法自颁布之H起开始执行。由经营开发部负责解释。劳务分包结算流程综合办公室项目部结算会签单桩号K〜K年月曰劳务队：合同号:合同部长：本次计量元；本刀开累计量签字：7Co年刀H施工队负责本月计费已由我全部复核无误，同意按元结算C人：签字：年月H工程部长：签字：年月日安全员：签字：年月日机物部长：签字：年月S综合办主任：签字：年月日分管副经理：签字：年月日总工：签字：年月日项目经理

5、：签字:年月日备注1：此单由合同部组织会签后于每月指定日期交至财务部。备注2：（1）此结算单•标明的总价是经过双方认真核算、最终商定的总价；（2）此结算单标明的总价若与合同及其相关附件（如:我方人员出具的相关数据等）中标明的总彳不相符时，以此结算单标明的总价为准。项目部工程劳务完工验收记录表表1劳务队：编号：验收的工程劳务名称：工程劳务所在详细工程部位：验收日期：验收工程数量：已签订的劳务协议编号：验收认可审批现场工长测量质检r.分管副经卫劳务方项目经理备注：此表由工稈部填写项目部工程量确认单序号项目名称单位完成数量计算式备注施工员：年月曰工程部长：年月曰分管副经理：年月曰

6、总工：年月曰项目经理：年月曰段落或桩号:劳务队:此表山工程部填写，每月定于29号之前交与合同部作为结算的依据变更工程量确认单序号项目名称单位完成数量计算式备注附详细的计算过程变更理由：施工员：年月日工程部长：年月曰分管副经理：年月曰总工：年月曰项冃经理：年月日段落或桩号:劳务队:此表由工程部填写，每月29号之前交于合同部。项甘部劳务队结算单序号项目名称单位单价（元）数量金额（元）备注本月完成工作量材料扣款机械扣款其它扣款合计结算员：合同部长：工程部长：机物部长：综合办公室：分管副经理：项目总工：项冃经理：劳务队负责人：注：此结算单标明的总价若与合同及其相关附件屮标明的总价不

7、相符时，以此结算单标明的总价为准。此表由合同部填写。项目部应扣材料使用费序号材料名称规格单位数量单价金额（元）备注合计材料统计：机物部长：劳务队负责人:注：由项H机物部填写，每月29日前提供给项冃合同部项目部应扣机械使用费序号机械名称型号单位数即单价金额（元）备注合计结算单位或个人:结算日期:结算单编号:机械统计:机物部长:劳务队负责人:注：由项日机物部填写，每JJ29H前提供给项H合同部项目部应扣其它费序号名称规格或型号单位数量单价金额（元）备注合计部门（填写部门名称）负责人：劳务队负责人:注：由项目部提供扣款的