现场签证管理办法及审批程序建议稿

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1、现场签证管理办法及审批程序（建议稿）1、目的1.1为规范现场签证的工作程序和审批流程，确保现场签证的有效性、合理性，满足工程的质量、成本和进度等要求，对合同和施工图外的工程成本进行有效控制。2、适用范围2・1适用于本公司所有项冃建设全过程的现场签证。3、管理原则及要求1.管理原则3.1.1应杜绝现场签证的发生，但发生特殊情况并且不是由于施工单位原因造成的工程内容及工程量的增加，可以现场签证。3.1.2对现场签证管理实行严格的权限规定，对设计变更、技术核定及现场签证的签字确认，不在权限范围之内的签字一律无效。现场签证估算在2万元以

2、下的，工程技术部现场工程师需2人以上签字确认，部门经理审批；现场签证估算在2万元以上的，需上报公司经理审批。1.3对现场签证及其预算实行严格的时间限制，并严禁过后补办的做法。1.4现场签证要求按“一事一单”的原则进行办理，避免重复计费和分拆签证。3.1.5当现场签证完工后，工程技术部和监理单位工程师必须在完工后3日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。3.1.6现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。3.1.7现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。3.1.8所有的现场签证通知单都必须使用统一规

3、定的格式。3.2管理要求：3.2.1工程技术部对现场签证原因的真实性、工程量的准确性、审批的及时性负责。3.2.2计划管理部对现场签证的合理性和费用的正确性负责，主要审核是否与合同约定相符，是否在施工图明确的范围内，是否在定额中已经包含等，对签证发生的费用实行动态管理，若发现某一阶段或总体签证费用总额即将或已经超过既定的指标，应及时提请工程部注意，并要求其采取措施进行有效控制。3.2.3各级管理人员必须严格在权限范围内办理各种现场签证,如不在权限范围之内的签字给公司造成了损失的，将追究有关人员的责任。3.2.4为提高效率，公司领

4、导、职能部门经理可根据实际需要，在自身职能范围内，对下级部门或人员作一定的授权，但授权人仍为责任人。3.2.5所有签证不论金额大小，必须由工程技术部经理、计划管理部经理共同审批，若估算金额超过2万元必须经公司总经理审批。3.2.6施工单位每月25日将本月发生并已确认的《现场签证单》与木月签证汇总表一起报送工程技术部（须在施工合同专项条款中明确），工程部核对后交计划管理部。3.2.7现场签证单及其附件应一式U!份，工程部，计划部，施工单位、监理单位各存一份。3.2.8在合同中应明确现场签证单必须加盖工程部的专用章和计划部的专用章及

5、相关负责人签字后方有效。3.现场签证操作要求1正常情况4.1.1工程根据现场情况进行设计变更或调整，工程技术部需书面向施T方发出T作指令，同时应抄送T程监理。1.2施工单位根据甲方的指令或现场需耍，填写《现场签证单》,详细说明原因并附甲方指令单、图纸、施T方案、必须明确完成FI期及对工期的影响，以及工程量计算估价书。4.1.3签证资料交工程监理审核后，由工程技术部依据合同、技术资料、现场实际情况判断是否属丁签证范围，若属于签证范围则由现场工程部组织三方人员到现场测算并签证预计发生的工程量，由施工方根据新测算的工程量重新估价后，由

6、工程技术部交计划管理部。1.4计划管理部主办人依据工程部报送的签证资料及合同相关规定、技术资料等在三个工作日内预审费用后流转。1.5在计划管理部审核佔价后流转到工程技术部部门经理处,由工程部门经理判断是否应给了签证，签证金额大于2万元的应与公司总经理沟通，会签。4.1.6完成审批后，《现场签证审批单》原件及签证的相关资料的复印件保留在计划管理部，并下发执行。4.1.7工程技术部主办人将审批完的《现场签证单》下发到施工单位后实施，在实施过程中工程部应有监理及现场工程师根据签证内容及签账实施方案监督跟进签证执行情况，若发现偏差应及时

7、要求施工方调整。4.1.8实施后由施工单位附上工程量计算书、相关的图纸、设计变更及剖面图等资料（对土方签证、因设计变更引起的返工签证及其它隐蔽工程签证须附上现场照片），报现场监理工程师及总监审批后再报我方工程技术部。4.1.9X程部必须在施工单位完成签证工作内容后三个工作日内组织三方相关人员在现场进行工程量的复核，并要求施工单位和监理单位在《现场签证单》上签字确认后报送工程部，工程部须在三个工作日内审核完成并送到计划管理部。4.1.10计划管理部在五个工作FI内就签证费用与施工单位进行协商，能达成一致的须立即确认，不能达成一致的

8、或不方便达成一致的，在每月月底的签证讨论会上，工程部与计划部内部共同明确签证费用，进行签证的动态成本控制。4.1.11在工程部确认签证的合理性与计量的准确性及计划部计价完成的基础上，由工程部部门经理、公司总经理会签（公司总经理根据签证估算额确定是否需要会签）4.