个人岗位风险点查找、单位风险点、风险防范措施表、单位流程图、示范样表、填写要求技巧

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1、个人岗位风险点查找、单位风险点、风险防范措施表、单位流程图、示范样表、填写要求技巧第一部分第二阶段表格样例（仅供参考）个人岗位风险点自査表（样表1）单位（部门）:**工业大学纪委姓名：****lJLj/JL.冈位纪委副书记岗位职责1•维护党的章程和其他党内法规，对党员进行遵纪守法教育。2•检代党的纽织和党员頂彻党的路绞.方馭政策和学校党委决议的惜陽廉政建设落实怙况的考核匸作「3•协助校党委加强学校党风建设，组织协调党风廉政建设责任制实施和鸟协调廉政.行凤建设和校务公开工作.4•建立健全教育、制度、监督并虫的惩治和预防腐败体烝建立和完善党的複章制度并组织实施.7•监督相关部门在干部

2、选任中严格执行党的纪律和党内法规，在招生、就进.大型基建项目及大宗物奈.图书采购招投标等方面严格执行党风康关规定•5’负责开展党性、党风、党纪教育活动，推进康洁教育和廉政文化建设:干部履行职责和行使权力进行监督•6JA责住处党的组织和党员领导「部、党员违反党的氓程利其地党内法规照有关规定决定或取消柱些集件审党员的处分°h.受理党员的拧斤和小诉•保证党的章程规定的党员权利不受侵犯M访以及投诉的落实和査处「9•协助党的代表大会的筹备「•作，釵责起草纪律检沓工作报告,井向党的告工作。个人岗位风险点自杳表（样表2）单位（部门）：**工业大学监察处姓名：****岗位职责1•负责组织制订学校

3、检査工作各项规章制度并监督执行3•负责对监察对彖进行遵纪守法.忠于职守、反腐倡康.依法治校邯负责组织制定廉洁从政的相关规定并监督执行。丄参与校务公开.干部述职述廉.领导班子民主测评等民主监督3?学枝人事聘任.财务管理、招生考试.职称评定、工程建设、物质采购:事项进行监督.L责及时将监察工作中发現的重要情况和问题向学校领导和上级;关报告，并提出处理意见.临察处处长2负责对存在的不正之风问题提出检査建议，教促整改。&负出矍理对监察对象违反行政纪律行为的检举和控告•调査处理1象违反行政纪律的行为。6•负责受理并组织调査处理监察对象不服行政处分的申诉以及法律所规定的其他申诉提示：1•个人

4、或处科室岗位风险点查找，基础和关键在于一一将岗位职责中的每个事项的各个环节中可能出现的风险梳理出來；也可结合后面第三、第四阶段流程图中每个事项的工作环节（工作流程中的节点）进行深入查找、补充风险点。2.岗位权力是指完成岗位职责屮的事项，所应有、使用和运川的具体支配、协调、处置等权力。3.风险点的描述主要由三部分构成：造成风险的原因（思想上的、制度机制上的、外部环境的）+风险的表现+（危害），如“在招生、就业、人型基建项LI及及人宗物资采购招投标过程屮接受吃请或财物（原因），致使不按程序进行招投标（表现），导致资金风险和国有资产流失风险（危害）。”第二部分第三、第四阶段表格及流程图

5、样例（仅供参考）——以**工业大学纪委、监察处为例一、单位风险分级流程图：根据单位（处、科）组织架构绘制流程图，并在各个层级分别标注风险等级。样例附后。二、工作流程图：根拯纪委和监察处岗位职责所规定的内容，确定工作事项，再根据完成每个工作事项所必须的坏节进行流程图绘制，并在有风险的坏节（丁作节点）上标注风险等级。根据纪委、监察处的工作职责，梳理出了以下事项，并进行流程图绘制，样例附后。1.党风党纪教育2.党纪处分3.來信來访來电处理4.党员及学生巾诉5•招投标监督、监察6.案件调查处理7.一、单位风险点分级流程图（-）纪姿风险点分级流程图纪委书记（级风险）纪委副书记（级风险）纪委

6、办公室主任（级风险）纪检员<级风险）纪检员（级风险〉（二）监察处风险点分级流程图监察处处长:级风险）监察处办公室主任（级风险）监察处副处长级风险）监察员（级风险）监察员（级凤险｝二、工作流稈图（-）党风党纪教育活动流程图制定教育计划4主管校领导批示督促、检査基层党委、党总支组织实施与小结（级风险）V/全校总结』主管校领导批示（二）党纪处分流程图党支部大会讨论通过对违纪党员的处分决定并要求本人在处分决定上签字丿C基层党委、党总支研究党支部作出的处分决定并签署意见党支部在适当范围内宜布处分决定并通知违纪党员—►厂校纪委会讨论批准处分决、定►r起草处分决定发违纪党员所在的单位<-归档

7、（三）來信來访來电处理流程图（四）党员及学生申诉流程图向申诉者说明代山不受理（级风险）执行—