重大隐患跟踪治理制度

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1、隐患排查治理和建档监控制度单位：三河矿业小红石竝子铅锌矿2017年度事故隐患排查制度、矿长对矿井事故隐患排查全面负责。二、生产矿长对生产现场、装备设施方面的隐患排查负责。三、安全矿长对井下现场管理方面的隐患排查负责。四、机电矿长对机电管理、运输管理方面的隐患排查负责。五、总工程师对技术管理、通风系统方面的隐患排查负责。六、各职能科室实施本科室职能范围内的事故隐患排查。七、各分管领导和职能科室人员按照值班要求，下井检查并填写隐患排查表，并报调度室及时处理。八、在落实隐患问题时必须坚持“分级负责、责任落实”的原则,做到项目落实、措施落实、资金落实、

2、时间落实、责任落实。九、遇到重大问题由矿委会讨论决定，必须落到实处。十、对各种隐患必须做到有落实、有检查，确保问题的解决。十一、重大隐患必须由矿长亲自负责，组织落实，若不及时落实,造成事故，矿长负直接责任。十二、在落实解决重大隐患上，必须职责分明，谁失误，谁负责。十三、在解决重大隐患时，必须制定严格的落实措施，定人、定时，保质保量完成。重大隐患跟踪治理制度一、矿井一旦发现重大隐患，全矿所有职工不论是谁必须最短时间内向级领导汇报，说明隐患地点、时间、原因和危及安全生产的具体情况。二、在落实重大隐患排查治理方案、措施、整改有限的同时,由矿主要负责指

3、定本矿隐患排查治理组织机构中的具体人员到实地查看隐患治理的落实情况，成为隐患治理的跟踪负责人。三、在隐患治理期间，隐患跟踪负责人，必须坚持跟班治理重大隐患，监督有关整改措施的落实情况，如实报告整改治理的有关情况。四、每项重大隐患治理整改后，要填报有关治理的书面表格,并向有关领导汇报具体整改治理结果。五、当天或当班未能完成治理任务的重大隐患，要坚持每天汇报治理进度和效果，总结治理工作的经验和办法，提出合理的治理方法和安全措施，并认真执行落实。六、跟踪治理期间，一定要监守工作岗位，认真负责，严格要求。不能弄虚作假，切实保证隐患治理人员的安全，确保治

4、理工作的顺利进行。重大隐患逐项整改消号制度一、矿井发现重大隐患必须在最短时间确定整改的措施，时限、负责、整改人、验收人以及跟踪负责人等。二、在认真执行重大隐患公告公式、挂牌督办、跟踪治理等各项制度的同时，对重大隐患根据其危害程度、危险因素、存在条件从重要次逐项整改。三、重大隐患从布置整改工作到落实完成整改任务，将整改的一切情况全部记录建档，并由专人负责。四、整改工作完成后，要对每一种重大隐患进行消号，并报告有关部门和领导。五、重大隐患消号必须说明各种隐患存在的时间，包括发现时间，下达整改时间，完成整改治理的时间，验收时间等，并由各有关人员签字，

5、确认某项重大隐患已经确实被整改，危险因素已不复存在。六、重大隐患的整改由主要负责人全面负责，实行谁整改,谁验收，谁负责的办法，发现问题严格追究有关人员的责任，将隐患整改工作全面负责到底重大隐患挂牌督办制度、对每次重大隐患排查所有查处的重大隐患按照重大隐患的有关制度进行挂牌，对全矿职工以公式、公告，以便于广大职工相互了解和警示他人。二、将公布的重大隐患按照隐患治理的有关要求，将重大隐患整改治理的责任及治理时限落实到分管领导。三、由隐患排查工作的主要负责人每天督促各分管领导对本职范围的重大隐患进行及时的治理。四、由本矿领导主持或召开的隐患排查工作会

6、议、办公会仪、安全列会、班前会必须认真督促有关负责人，按照有关标准要求和整改措施及时完成整改任务。五、重大隐患要有专人负责，专人治理，专人检查验收，专人巡回督促，专人登记建档，专人定期汇报排查整改及治理的有关情况。六、严格落实本矿有关隐患排查治理的各项制度，严格追究领导责任，有效遏制事故发生，确保矿井安全生产。隐患排查治理和定期报告制度根据国家安全生产监督管理总局令第16号文件精神，我矿制定了隐患排查治理和定期报告制度，具体如下：一、根据国务院安全局关于金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（征求意见稿）作为我矿隐患排查治理内容；一、金属非

7、金属地下矿山重大生产安全事故隐患包括以下24个方面：1•多个矿山的通风系统互联互通，且未采取相应的措施。2•露天转地下开采，地表与井下形成贯通，但未按照设计采取相应的措施。3•地表水系穿过矿区，且未按照设计采取相应的措施。4.相邻矿山开采错动线重叠，且未按设计要求采取相应的措施。5.开采错动线以内的居民村庄、重要设备设施未按照设计采取相应的措施。4.安全出口不符合设计要求。7•使用明令禁止使用的设备、工艺。8•矿井（中段、分段、井筒）保安矿柱的形式及参数劣于设计值。9.没有按照设计要求对生产形成的采空区或历史遗留采空区进行处理。10.发生过严重

8、地压现象，而没有制定预防地压灾害措施（如卸压等）。11.存在大面积冒顶危险预兆。12.排水系统主要排水设施与设计不符，且排水能力降低。13.井口标高在