物业收费管理制度

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1、物业收费管理制度第1篇：物业收费管理制度物业收费管理制度根据集团及物业公司的工作实际情况，制定本办法如下：1、物管公司收款使用的收款收据由集团财务管理中心统一登记发放，并可派驻专人负责。物管公司根据收费项目专人领取、保管收款收据，并按规定进行领用、退回登记。2、收据保管人员对收据须妥善保管，如出现丢失、被盗现象，要及时向集团财务管理中心报告，由此造成集团损失，应追究当事人责任。3、收款人员收到现金，须在当日下午下班前上交集团财务管理中心，或将现金缴存指定的公司银行账户，并须于次日上午上班时凭银行缴款回单到集团财务管理中心结账。如遇特殊情况不能按时到财务

2、结账的，必须征得物业公司及集团财务总监的同意。4、收费的同时须向业主开具集团统一的收款收据，杜绝出现收款不开票以及违规擅用白条代票的行为发生。一经发现，均视为贪污处理，除须追回相关款项外，将对半事人处以违规收款金额50%的罚款，并予以开除处理。5、严禁出现收款不上交以及挪用公款行为的发生。经发现，除相关款项外，集团将对当事人处以未交款项或挪用公款金额30%的罚款，情节严重的予以开除，直至追究刑事责任。6、收取租金物管费须做到“一人开票，一人收款”，尽量减少现金交易，物管人员须告知经营户缴纳租金、物管费时，可直接到银行转账或者存现金到集团指定的银行账号上

3、，经营户凭银行转账单或现金缴款单到物管部开票,物管人员再凭转账单或现金缴款单到财务结账，以提高工作效率，及避免收假钞和收缴双方的现金在途风险。7、收款人员在日常收款过程中要认真鉴别钱币的真伪,收到伪钞由经办人自行负责。8、物管公司收入实行收支两条线，严禁将收到的款项坐支有关开支，如遇特殊情况需要坐支的，须征得物业公司负责人和集团财务总监的同意。9、物管公司每月须对住户的情况进行清理，及时掌握应收物管费的情况，并在每月的5日之前将上月度相关情况上报集团财务管理中心登记台账。10、物管公司按时登记租金、物管费、水电费和垃圾清运费等情况时，列明应收、已收、欠

4、收、减免、优惠金额，集团财务管理中心每季度偕同物管部对账，牵涉到相关费用减免的，除集团另有规定外，一律由物管公司上报集团总裁审批同意后方可减免。11、收款人员岀现调整，须到集团财务管理中心办理收据缴销手续，收款人员不得擅自将收据移交给他人负责收费，如出现此类情况而造成的损失概由当事人自行负责。物业收费管理制度根据集团及物业公司的工作实际情况，制定本办法如下：1、物管公司收款使用的收款收据由集团财务管理中心统一登记发放，并可派驻专人负责。物管公司根据收费项目专人领取、保管收款收据，并按规定进行领用、退回登记。2、收据保管人员对收据须妥善保管，如出现丢失、

5、被盗现象，要及时向集团财务管理中心报告，由此造成集团损失，应追究当事人责任。3、收款人员收到现金，须在当日下午下班前上交集团财务管理中心，或将现金缴存指定的公司银行账户，并须于次日上午上班时凭银行缴款回单到集团财务管理中心结账。如遇特殊情况不能按时到财务结账的，必须征得物业公司及集团财务总监的同意。4、收费的同时须向业主开具集团统一的收款收据，杜绝出现收款不开票以及违规擅用白条代票的行为发生。一经发现，均视为贪污处理，除须追回相关款项外，将对当事人处以违规收款金额50%的罚款，并予以开除处理。5、严禁出现收款不上交以及挪用公款行为的发生。一经发现，除相

6、关款项外，集团将对当事人处以未交款项或挪用公款金额30%的罚款，情节严重的予以开除，直至追究刑事责任。6、收取租金物管费须做到“一人开票，一人收款”，尽量减少现金交易，物管人员须告知经营户缴纳租金、物管费时，可直接到银行转账或者存现金到集团指定的银行账号上，经营户凭银行转账单或现金缴款单到物管部开票,物管人员再凭转账单或现金缴款单到财务结账，以提高工作效率，及避免收假钞和收缴双方的现金在途风险。7、收款人员在日常收款过程中要认真鉴别钱币的真伪,收到伪钞由经办人自行负责。8、物管公司收入实行收支两条线，严禁将收到的款项坐支有关开支，如遇特殊情况需要坐支的

7、，须征得物业公司负责人和集团财务总监的同意。9、物管公司每月须对住户的情况进行清理，及时掌握应收物管费的情况，并在每月的5日之前将上月度相关情况上报集团财务管理中心登记台账。10、物管公司按时登记租金、物管费、水电费和垃圾清运费等情况时，列明应收、已收、欠收、减免、优惠金额，集团财务管理中心每季度偕同物管部对账，牵涉到相关费用减免的，除集团另有规定外，一律由物管公司上报集团总裁审批同意后方可减免。11、收款人员出现调整，须到集团财务管理中心办理收据缴销手续，收款人员不得擅自将收据移交给他人负责收费，如出现此类情况而造成的损失概由当事人自行负责。第2篇：

8、物业收费管理制度物业收费管理制度根据集团及物业公司的工作实际情况，制定本办法如下：1、物管公司