水库建设基本情况

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1、杯水库工程建设基本情况一'进度目标完成情况（-）“三通一平”工程大坝上下游交通桥已投入使用；总长7.3公里的道路工程已完工；完成4106.49平方米房屋建设，整个“三通一平”工程已进入收尾阶段。《二）水源区工程大坝左右岸碾压混凝土浇筑至设计度汛高程EL967.5m,从11月2日起又已恢复大坝碾压论施工；下游护坦完成，左右岸护坡混凝土浇筑至高程EL965.00m；右岸顶层灌浆隧洞开挖支护已完成381m（设计长647.155m）；完成左岸顶层灌浆洞明挖开挖支护249.627m,右岸顶层灌浆洞洞口明挖20m,洞脸上部边坡锚喷支护等；发电

2、引水隧洞进水口及上平洞开挖支护已完成，地下厂房开挖支护完成至高程EL957m,主变室完成两层开挖支护；左右岸交通洞已贯通，并完成锚喷支护；排风洞、一号、二号、四号支洞、出线竖井、开关站平台开挖支护已完成。（三）管线工程左岸一级泵站主厂区完成一层开挖、锚喷支护，副厂房及电梯井EL1012-EL998已完成开挖支护，取水隧洞及取水口开挖支护已完成，二、三级泵站开挖支护已完成，主管线1级一2级、2级一3级从9月16日起均已动工，已完成开挖3.Okm0右岸一级、二级泵站目前已动工，厂区正在进行表土清理；水源区到一级泵站管线已开始开挖。二、

3、工程投资完成情况（―）资金下达情况截止2017年10月底，***工程累计下达资金14.4亿元，其中2015年下达中央预算内投资资金1亿元；2016年下达资金5.7亿元（其中，中央预算内投资3亿元，省级投资2.7亿元）；2017年下达资金7.7亿元（其中，中央预算内投资3亿元，省级投资3亿元，银行贷款1.7亿元）。（-）资金到位情况截止2017年10月底，项目累计到位资金139650万元，其中中央预算内投资70000万元，中央用于***工程PPP前期专项费用100万元，省级配套资金22550万元（其中财政资金150万元、银行贷款10

4、00万元、PPP社会资本方注入资本21400万元），项目贷款47000万元（国开行国家专项建设基金）。（三）投资完成情况截止2017年10月底，***工程累计完成投资110959万元（工程投资49243万元，移民投资39146万元，其他投资12575万元），其中2015年完成投资10000万元（计划完成投资10000万元，完成率100%）；2016年完成投资53959万元（计划完成投资57000万元，完成率94.66%）；2017年完成投资48000万元（计划完成投资77000万元,完成率62.34%）。影响完成投资的因素1.两岸

5、管线工程受征地移民影响，投资完成偏少按工程建设的工期计划，2017年汛期大坝混凝土碾压浇筑停仓，主要进行两岸管线工程两岸管线工程的施工，两岸管线的工程部分（不含征地移民）概算投资为9.9亿元。截止2017年9月上旬，左岸管线工程只能施工泵站厂房和一级泵站至二级泵站部分管线，大部分管线不能施工；右岸管线水源区至一级泵站管线征地直到9月底才提交给施工单位，右岸一级泵站、二级泵站建设用地目前提交了部分用地，但因多种原因不能进行施工，右岸其它管线工程用地尚未提交。两岸管线工程征地工作滞后严重影响了今年的投资任务完成。2.总承包合同范围的主

6、要设备、大宗材料采购采购滞■Cl用于本项目的主要设备水泵、大宗材料管材采购在总承包范围内，原计划总承包方应在2017年8月份之前年完成41个采购项目中的33项招标，但由于总承包方（央企）受流标和招标审核流程长等因素的影响，导致该项工作滞后，对工程投资任务完成造成了影响。目前***水利枢纽工程在总承包范围内已签订采购合同1项（水轮发电机组及附属设备，投资概算2860元），正在进行招标工作的设备物资采购项目共13项，总计概算投资35832.63万元，近期需支付备款及投料款金额共计17300万元左右，这笔款项预计2017年10月底可完成

7、。3.***市移民局误缴耕地占用税的影响由于2016年***市移民局误将***水利枢纽工程移民资金作为耕地占用税缴纳，我公司现需待***市地税局将***市移民局误缴纳的970&96万元退还至***市移民局后了，我公司才能重新缴纳***水利枢纽工程耕地占用稅。经过与***市地税局多次沟通后，预计在10月底之前能完成退税工作，退税后，我公司将立即启动***水利枢纽工程耕地占用税缴纳工作。4.“三P公司”组建迟缓的影响从2015年5月，国家发展改革委、财政部、水利部以《关于开展社会资本参与重大水利工程建设运营第一批试点工作的通知》（发改

8、办农经〔2015）1274号），将***工程列为国家层面联系的社会资本参与重大水利工程建设运营（PPP）第一批12个试点项目之一起，至2016年12月21日《PPP实施方案》才获得省政府“批复”。期间PPP项目自启动招标工作后，省水投公司组织了10