度经营系统目标责任书（精品）

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1、2015年度安全生产经营目标责任书甲方：山西潞宝集团乙方：山西潞宝集团供销总公司为确保集团公司2015年度总体目标的实现，推动公司经营策略的转变，建立健全经营责任考核体系，以“安全环保必当先，高产节能细盘算，项目完善质量好，扭亏增盈责在肩，凝心聚力谋发展，共创潞宝新纪元”为经营指导思想，落实全员岗位责任制，确保全年目标任务完成，双方特签订2015年度目标责任书。一、安全环保目标认真落实新《安全法》、《环保法》两大法规，加强安全环保基础管理工作，6月份通过“国家二级安全标准化企业”达标验收。确保各类重特大事故为零，人身死亡事故为

2、零，轻、重伤事故控制在2%。以内；避免经营活动违法违规罚款支岀。对危化品运输车辆由专人进行监督，确保车辆资质手续齐全，厂区装卸运输安全。安全环保目标考核执行集团公司《安全环保风险抵押金管理办法》。二、经营目标1、原料煤采购目目标：贫原煤10万吨，瘦原煤30万吨，贫瘦原煤80万吨，贫瘦精煤82万吨，低硫气煤54万吨，低硫煤148万吨，高硫主焦45万吨，瘦精煤36万吨，主焦精煤30万吨，长焰煤15万吨，高硫肥煤90万吨。共计采购原料煤620万吨（中煤采购另计），在市场价的基础上下降20元/吨，但不限于当前市场，以月度供销计划为最终

3、考核数据。2、焦炭销售目标：计划销售焦炭（全焦）440万吨（其中：一级焦284.2万吨，准一级焦133万吨，焦粉、焦粒22.8万吨），以月度生产计划为最终考核数量。3、化产品供销目标：粗苯：3.1万吨（根据粗苯精制加工量外购粗苯）硫酸钱：2.83万吨硫氟酸钱：0.11万吨硫代：0.11万吨焦油加工产品：16.2万吨甲醇：24万吨液氧：0.65万吨合成氨：6.5万吨苯精制产品：7.5万吨，新型材料产品另计。负责生产辅料、危险化学品、化工原料等的采购工作，保证生产需要。采购货比三家，实行询价、议价、合同评审制，同类产品价格同比上年

4、下降5%。4、销售收入目标：4.1、焦炭：31.32亿元，含税销售额36.65亿元；4.2、化产品：12.6亿元，新型材料产品收入另计。其中：焦化化产品：销售收入0.11亿元；焦油加工产品：销售收入3.55亿元；甲醇产品：销售收入5.42亿元;合成氨：销售收入1.7亿元。苯精制产品：1.82亿元。（但不限于当前市场，以月度供销计划为最终考核数据）。4.3、负责代管汽运公司危化品车辆，全年完成税前利润：80万元，力争100万元（折旧后）。5、路耗：汽运：厂内0.3-0.5%,厂外0.8%,日照港1%,货运：1%。亏损率：汽运：1

5、.5-2%,货运：2-3.5%,磅差：0.3-0.5%6、结算率：供应大于上月实收数的95%,销售大于销售量的95%。7、销售回款率：大于销售金额的95%。供应用款率：小于采购金额的95%。8、根据管理需求，按时向集团企管部提供准确无误的相关考核报表资料数据。三、贸易公司：潞宝（北京）远鑫国际贸易有限公司：税前会计利润目标：300万元，营业收入10亿。宁波潞宝远鑫贸易有限公司：税前会计利润目标：100万元，营业收入3亿’四、培训目标：合格率100%：员工考核平均成绩$85分为合格。五、提成费用：供销费用实施费用包干，销售提成费

6、用0.6元/吨财务产品量（焦炭、化产品），供应提成费用0.09元/吨煤。严格内控管理，算小账、算细帐，在同比条件下，销售费用单位成本下降5%；办公、招待、差旅等费用节约5%-10%；以产品质量占据市场，产品售价提高5%；物资采购成本以2014年度采购均价为底线，力争下降6%-10%.六、考核比例和奖惩：数量50%,回（用）款20%,亏损10%,结算率10%,费用5%,培训5%,按实际完成情况得分进行月度考核全员绩效奖金；目标责任奖金：责任人奖金各10万元。考核实行百分制，按照集团经营考核标准，目标考核分值达93±1时不奖不扣，

7、超过94分，每超1分奖15%的奖金，100分奖100%奖金；低于92分，每降1分罚10%的奖金，低于82分罚100%奖金，实行季度考核，半年兑现。常务副总裁：责任领导：2015年1月19日2015年度安全经营目标责任书甲方：山西潞宝集团乙方：山西潞宝集团昌宝物资有限公司为确保集团公司2015年度总体目标的实现，推动公司经营策略的转变，建立健全经营责任考核体系以“安全环保必当先，高产节能细盘算，项目完善质量好，扭亏增盈责在肩，凝心聚力谋发展，共创潞宝新纪元”为经营指导思想，落实全员岗位责任制，确保全年目标任务完成，双方特签订20

8、15年度目标责任书。一、安全环保目标认真落实新《安全法》、《环保法》两大法规，加强安全环保基础管理工作。确保各类重特大事故为零，人身死亡事故为零，轻、重伤事故控制在2%。以内；避免营运活动违法违规罚款支出。二、任务目标1、以保证五大公司及三产单位正常生产的备品备件为工作中心，