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时间:2019-10-12
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1、第一部分:项目亮点及特别提示项目亮点可以从市场前景、市场地位、商业模式、竞争优势、核心资源、团队优势等方面总结出项目亮点,最好一句话解释清项目的本质,提炼项目的亮点,总结核心优势,建议在6条以内,整体控制在500字内特别提示指项目方认为需要披露的对投资人有价值的特别信息,如果没有则可省略。第二部分:公司与团队1.公司介绍2.核心团队总体介绍(1)团队背景特点介绍(2)主要工作经历及业绩(3)公司发展历程•创业故事:缘起,过程,愿景第三部分:公司结构1.股权结构•公司的股权结构及历次变更情况、公司股东的背景情况及对股东的评价等1.治理结构•公司股
2、东会和董事会的组成、公司股东会和董事会的运作状况、管理者对股东会和董事会的评价等2.组织结构•公司的组织结构及职能分工、公司组织运作的基本状况及评价等第四部分:产品与服务3.核心业务•介绍产品和服务:清晰,精准•我们是做什么的,产品是什么,服务有哪些4.目标客户•目标用户群是谁,目标客户的特点是什么,用户群体有多大5.核心资源•公司的核心资源优势,如重要合作,用户资源,有门槛的技术成果等第五部分:业务模式及发展状况6.发展状况•在技术/产品研发方面取得的成绩、在市场拓展方面取得的成绩等。1.业务模式•价值定位分析(能给用户带来怎样的使用价值,解
3、决用户的哪些关键需求)、产业价值链分析(根据本行业特征做行业价值链分析)、价值链定位及组合(公司选择做价值链的哪些环节并形成怎样的组合)、收入模式分析等。2.推广渠道•市场推广与营销手段•推广效果•市场客户及用户的反馈信息第六部分:市场与行业分析3.产品的市场分析•市场潜力•市场定位•市场份额、市场增长率等4.竞争分析•SWOT分析•公司的机遇与挑战1.行业分析•整个行业的发展情况•公司在行业中的地位与优势2.主要竞争对手和供应商•简要介绍前三位竞争对手和前两位关键供应商第七部分:发展战略3.发展规划•未来2~3年的业务规划,包含产品,开发,推
4、广等关键要素4.战略目标细分•对各项目按月或者按季度以时间表的方式表现,并标注里程碑节点5.近期实施计划第八部分:融资计划6.股权融资需求•准备出让股权比例:7.融资后使用计划•按使用范围计划资金投放比例1.对投资人的退出安排•退出方式和时间安排第九部分:财务分析2.历史财务数据可用文字描述,也可用图标方式体现(一般要反映过去三年的主要财务指标)3.预测财务数据•未来36个月的财务预测第十部分:风险分析风险分析的主要内容•市场风险、产品/技术风险、经营风险、管理风险、财务风险等。1.政策风险应对策略:2.市场风险应对策略:3.财务风险应对策略:
5、4.管理风险应对策略:5.技术风险 应对策略:
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